| 13/06/2017 |
196 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE 2017- CIG Z211F00A76
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| 13/06/2017 |
197 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MARZO/APRLE 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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| 16/05/2017 |
164 |
Determinazione del ST n. 31 n. 164 reg gen SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fattura revisione primo semestre 2015
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| 21/06/2017 |
218 |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale vario utile alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale.
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| 13/06/2017 |
196 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE 2017-
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| 23/06/2017 |
222 |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture anno 2016
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| 21/06/2017 |
219 |
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. . Impegno e liquidazione di spesa alla Ditta PILI Dario Andrea.
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| 26/06/2017 |
224 |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017
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| 10/08/2017 |
283 |
Annullamento del certificato di destinazione urbanistica n. 10 del 19.06.2017 per mero errore materiale
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| 28/08/2017 |
294 |
Determinazione del S.T n. 52 n. 294 del Registro Generale: Affidamento incarico per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV 'Energia sostenibile e qualità della vita' - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. - 'Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna - CIG:Z541FB3F55
Determina a contrarre
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| 30/08/2017 |
300 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 55 n. 300 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura triennale del Servizio 'Modulistica online' della maggioli Editore
CIG: ZDF1FBB62D
Determina a contrarre
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| 30/08/2017 |
299 |
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - . IN FAVORE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE
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| 31/08/2017 |
301 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 56 n. 301 del Registro generale avente ad oggetto: Affidamento incarico per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2015/2020 - Impegno di spesa a favore della Società E.S.CO. Engineering con sede in Via ruggero bacone n. 4 - Cagliari - Partita IVA 02971780925 - CIG: Z541FB3F55
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| 01/09/2017 |
302 |
Fornitura triennale del Servizio 'Modulistica online' della Maggioli S.p.A - CIG: ZDF1FBB62D
Impegno di spesa
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| 05/09/2017 |
305 |
Determinazione ST n. 58 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: LUGLIO 2017- CIG ZF61FC4990
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| 05/09/2017 |
306 |
Determinazione del S T n. 59 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: GIUGNO-LUGLIO 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: GIUGNO-LUGLIO 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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| 29/08/2017 |
296 |
Determinazione del ST n. 53/2017ACQUISTO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice , 33 07100 Sassari - C.F./P.IVA 01227010905 - codice CIG: ZD01FBC0D7
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| 18/09/2017 |
320 |
Determinazione ST n. 60 reg gen 320 Liquidazione fattura in favore della ditta LOI Giuseppe di Aritzo per fornitura carburante per i mezzi comunali - impianto ESSO di Aritzo
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| 22/09/2017 |
331 |
Determinazione del ST n. 61 331 Reg Gen PROPOSTA DI VARIANTE AL P.A.I.
Liquidazione parcella: acconto per le competenze relative all' incarico professionale al dott. geol. CARTA BASILIO MASSIMO con studio in Desulo in Via Bachelet - Partita IVA 01188540916
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| 26/09/2017 |
334 |
Determinazione del ST n 62 n 334 reg gen Impegno e liquidazione rimborso missioni dipendente Vargiu Gesuino
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| 27/09/2017 |
335 |
Fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media- CIG. ZB6200C80D IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'IL BAZAR' di Contu Renzo
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| 13/10/2017 |
355 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 67 n. 355 del Registro Generale avente ad oggetto: Manutenzione ordinaria e riparazioni9 impianti e macchinari di illuminazione pubblica' - Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a - determinazione a contrarre
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| 17/10/2017 |
358 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI
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| 07/11/2017 |
395 |
Determinazione n. 72/2017 Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale. mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari.
Codice C.I.G ZB420FE311
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| 07/11/2017 |
398 |
Determinazione del S.T n. 73 Fornitura e installazione multilicenza antivirus Kaspersky per n. 17 utenti - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta Sist.EL Informaticasrl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918
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| 17/11/2017 |
416 |
Determinazione ST n. 75 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA della determinazione n. 72/2017:'Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale. mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari.'
Codice C.I.G ZB420FE311
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| 13/11/2017 |
402 |
Determinazione del St n. 74/2017 Fornitura triennale del servizio 'Modulistica online' della Maggioli editore -
Liquidazione fattura 0002134823 del 28/09/2017
CIG: ZDF1FBB62D
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| 22/11/2017 |
426 |
Determinazione del ST n. 76: Liquidazione fatture in favore alla ditta PLAS snc di Peddio Luca p.IVA 01031120916- C.I.G. Z4D2053A82 per interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica
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| 04/12/2017 |
454 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'IL BAZAR' di Contu Renzo per fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media- CIG. ZB6200C80D
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| 05/12/2017 |
457 |
Liquidazione fattura in favore della ditta TRANSPORT di Sassari per la fornitura e trasporto del gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale C.I.G. ZB4209E311
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| 06/12/2017 |
474 |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2017
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| 07/12/2017 |
481 |
RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2017 FINO AL 31/12/2017 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS.
Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916
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| 07/12/2017 |
482 |
Concessione fiancheggiamento idrico SS 295:
canone utenza ACQUEDOTTO
canone - utenza FOGNATURE
canone - utenza LINEA ELETTRICA
Impegno e Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 -
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| 07/12/2017 |
483 |
Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: settembre/ottobre 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CIG
- COD. FISC /P. IVA -
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746
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| 11/12/2017 |
484 |
Liquidazione fattura in favore dellla Ditta Sist.EL Informaticasrl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 per fornitura e installazione multilicenza antivirus Kaspersky per n. 17 utenti -
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Area Tecnica |
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| 12/12/2017 |
499 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: SETT/OTT 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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Responsabile di Servizio |
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| 12/12/2017 |
501 |
Liquidazione fattura alla E.S.Co. ENGINEERING S.R.L. per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2015/2020 - Asse Prioritario IV 'Energia sostenibile e qualità della vita' - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - 'Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzaione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna - CIG: Z541FB3F55
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/12/2017 |
502 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione fatture ZF22143D51
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/12/2017 |
517 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Autofficina di Manca Bachisio - Partita IVA 01062480916 - CIG. Z552172D2E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2017 |
533 |
FORNITURA IDRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE: impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA - P. IVA /C.F IT 029343909
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/12/2017 |
556 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 102 n. 556 del registro Generale avente ad oggetto: Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzione strade - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del DL. 50/2016
CIG: Z5A218B7B2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2017 |
533 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 92 n. 533 del registro generale avente ad oggetto: Fornitura idrica immobili di competenza comunale - Impegno spesa a favore di Abbanoa SpA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2017 |
538 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 93 n. 538 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della ditta Sc Progetti srl - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2017 |
543 |
Determinazione n. 94 del Servizio tecnico n. 543 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla raccolta rifiuti periodo gennaio - settembre 2017. Impegno di spesa
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| 28/12/2017 |
546 |
Determinazione del servizio tecnico n. 95 n. 546 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera a e lettera e del Dlgs 26/2000 e ssmmii, relativo alla raccolta rifiuti effettuate mediante la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - periodo aprile-dicembre 2016. IMPEGNO DI SPESA
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| 29/12/2017 |
547 |
Determinazione del servizio tecnico n. 96 n. 547 del Registro Generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla ditta Poddie Redento per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.Art. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/12/2017 |
548 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 97 n. 548 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio. Fornitura acqua immobili comunali da parte di AbbanoaArt. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/12/2017 |
549 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 98 n. 549 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio all'ANAS S.p.A. per concessioni per fiancheggiamento S.S. 295, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..IMPEGNO DI SPESA
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| 29/12/2017 |
551 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 99 n. 551 del registro Generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali effettuata da parte della ditta Manca Igor Salvatore, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a e letterae del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA
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| 28/12/2017 |
553 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 n. 553 del registro Generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione competenze Agenti di Polizia Locale di Orgosolo Sig. Mesina Antonio Francesco e di Tiana Sig. Zedda Andrea per espletamento lavoro straordinario in occasione della 47^ Sagra delle Castagne in data 28 e 29 Ottobre 2017.Art. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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