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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
13/06/2017 196 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE 2017- CIG Z211F00A76 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 342 Kb
13/06/2017 197 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MARZO/APRLE 2017 - Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 319 Kb
16/05/2017 164 Determinazione del ST n. 31 n. 164 reg gen SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fattura revisione primo semestre 2015 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 285 Kb
21/06/2017 218 Determina a contrarre per l'acquisto di materiale vario utile alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 208 Kb
13/06/2017 196 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE 2017- Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 342 Kb
23/06/2017 222 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture anno 2016 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 332 Kb
21/06/2017 219 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. . Impegno e liquidazione di spesa alla Ditta PILI Dario Andrea. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 233 Kb
26/06/2017 224 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 324 Kb
10/08/2017 283 Annullamento del certificato di destinazione urbanistica n. 10 del 19.06.2017 per mero errore materiale Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 377 Kb
28/08/2017 294 Determinazione del S.T n. 52 n. 294 del Registro Generale: Affidamento incarico per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV 'Energia sostenibile e qualità della vita' - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. - 'Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna - CIG:Z541FB3F55 Determina a contrarre Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 623 Kb
30/08/2017 300 Determinazione del Servizio Tecnico n. 55 n. 300 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura triennale del Servizio 'Modulistica online' della maggioli Editore CIG: ZDF1FBB62D Determina a contrarre Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 703 Kb
30/08/2017 299 OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - . IN FAVORE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 261 Kb
31/08/2017 301 Determinazione del Servizio Tecnico n. 56 n. 301 del Registro generale avente ad oggetto: Affidamento incarico per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2015/2020 - Impegno di spesa a favore della Società E.S.CO. Engineering con sede in Via ruggero bacone n. 4 - Cagliari - Partita IVA 02971780925 - CIG: Z541FB3F55 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 624 Kb
01/09/2017 302 Fornitura triennale del Servizio 'Modulistica online' della Maggioli S.p.A - CIG: ZDF1FBB62D Impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 592 Kb
05/09/2017 305 Determinazione ST n. 58 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione bollette : periodo di riferimento: LUGLIO 2017- CIG ZF61FC4990 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 315 Kb
05/09/2017 306 Determinazione del S T n. 59 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: GIUGNO-LUGLIO 2017 - Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: GIUGNO-LUGLIO 2017 - Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 285 Kb
29/08/2017 296 Determinazione del ST n. 53/2017ACQUISTO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice , 33 07100 Sassari - C.F./P.IVA 01227010905 - codice CIG: ZD01FBC0D7 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 225 Kb
18/09/2017 320 Determinazione ST n. 60 reg gen 320 Liquidazione fattura in favore della ditta LOI Giuseppe di Aritzo per fornitura carburante per i mezzi comunali - impianto ESSO di Aritzo Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 242 Kb
22/09/2017 331 Determinazione del ST n. 61 331 Reg Gen PROPOSTA DI VARIANTE AL P.A.I. Liquidazione parcella: acconto per le competenze relative all' incarico professionale al dott. geol. CARTA BASILIO MASSIMO con studio in Desulo in Via Bachelet - Partita IVA 01188540916 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 242 Kb
26/09/2017 334 Determinazione del ST n 62 n 334 reg gen Impegno e liquidazione rimborso missioni dipendente Vargiu Gesuino Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato doc 369 Kb
27/09/2017 335 Fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media- CIG. ZB6200C80D IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'IL BAZAR' di Contu Renzo Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 210 Kb
13/10/2017 355 Determinazione del Servizio Tecnico n. 67 n. 355 del Registro Generale avente ad oggetto: Manutenzione ordinaria e riparazioni9 impianti e macchinari di illuminazione pubblica' - Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a - determinazione a contrarre Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 423 Kb
17/10/2017 358 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 224 Kb
07/11/2017 395 Determinazione n. 72/2017 Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale. mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari. Codice C.I.G ZB420FE311 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 288 Kb
07/11/2017 398 Determinazione del S.T n. 73 Fornitura e installazione multilicenza antivirus Kaspersky per n. 17 utenti - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta Sist.EL Informaticasrl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 294 Kb
17/11/2017 416 Determinazione ST n. 75 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA della determinazione n. 72/2017:'Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale. mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari.' Codice C.I.G ZB420FE311 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 295 Kb
13/11/2017 402 Determinazione del St n. 74/2017 Fornitura triennale del servizio 'Modulistica online' della Maggioli editore - Liquidazione fattura 0002134823 del 28/09/2017 CIG: ZDF1FBB62D Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 481 Kb
22/11/2017 426 Determinazione del ST n. 76: Liquidazione fatture in favore alla ditta PLAS snc di Peddio Luca p.IVA 01031120916- C.I.G. Z4D2053A82 per interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 371 Kb
04/12/2017 454 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'IL BAZAR' di Contu Renzo per fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media- CIG. ZB6200C80D Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
05/12/2017 457 Liquidazione fattura in favore della ditta TRANSPORT di Sassari per la fornitura e trasporto del gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale C.I.G. ZB4209E311 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 291 Kb
06/12/2017 474 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 524 Kb
07/12/2017 481 RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2017 FINO AL 31/12/2017 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS. Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 246 Kb
07/12/2017 482 Concessione fiancheggiamento idrico SS 295: canone utenza ACQUEDOTTO canone - utenza FOGNATURE canone - utenza LINEA ELETTRICA Impegno e Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 290 Kb
07/12/2017 483 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Liquidazione bollette : periodo di riferimento: settembre/ottobre 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007 cod CIG - COD. FISC /P. IVA - cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 260 Kb
11/12/2017 484 Liquidazione fattura in favore dellla Ditta Sist.EL Informaticasrl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 per fornitura e installazione multilicenza antivirus Kaspersky per n. 17 utenti - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 243 Kb
12/12/2017 499 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: SETT/OTT 2017 - Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 289 Kb
12/12/2017 501 Liquidazione fattura alla E.S.Co. ENGINEERING S.R.L. per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2015/2020 - Asse Prioritario IV 'Energia sostenibile e qualità della vita' - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - 'Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzaione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna - CIG: Z541FB3F55 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 247 Kb
12/12/2017 502 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione fatture ZF22143D51 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 261 Kb
21/12/2017 517 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Autofficina di Manca Bachisio - Partita IVA 01062480916 - CIG. Z552172D2E Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 250 Kb
28/12/2017 533 FORNITURA IDRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE: impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA - P. IVA /C.F IT 029343909 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 555 Kb
29/12/2017 556 Determinazione del Servizio Tecnico n. 102 n. 556 del registro Generale avente ad oggetto: Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzione strade - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del DL. 50/2016 CIG: Z5A218B7B2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 487 Kb
28/12/2017 533 Determinazione del Servizio tecnico n. 92 n. 533 del registro generale avente ad oggetto: Fornitura idrica immobili di competenza comunale - Impegno spesa a favore di Abbanoa SpA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 336 Kb
28/12/2017 538 Determinazione del Servizio tecnico n. 93 n. 538 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della ditta Sc Progetti srl - Impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 214 Kb
28/12/2017 543 Determinazione n. 94 del Servizio tecnico n. 543 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla raccolta rifiuti periodo gennaio - settembre 2017. Impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 559 Kb
28/12/2017 546 Determinazione del servizio tecnico n. 95 n. 546 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera a e lettera e del Dlgs 26/2000 e ssmmii, relativo alla raccolta rifiuti effettuate mediante la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - periodo aprile-dicembre 2016. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 461 Kb
29/12/2017 547 Determinazione del servizio tecnico n. 96 n. 547 del Registro Generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla ditta Poddie Redento per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.Art. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 261 Kb
29/12/2017 548 Determinazione del Servizio tecnico n. 97 n. 548 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio. Fornitura acqua immobili comunali da parte di AbbanoaArt. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 478 Kb
29/12/2017 549 Determinazione del Servizio tecnico n. 98 n. 549 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio all'ANAS S.p.A. per concessioni per fiancheggiamento S.S. 295, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 443 Kb
29/12/2017 551 Determinazione del Servizio Tecnico n. 99 n. 551 del registro Generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali effettuata da parte della ditta Manca Igor Salvatore, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a e letterae del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 334 Kb
28/12/2017 553 Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 n. 553 del registro Generale avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione competenze Agenti di Polizia Locale di Orgosolo Sig. Mesina Antonio Francesco e di Tiana Sig. Zedda Andrea per espletamento lavoro straordinario in occasione della 47^ Sagra delle Castagne in data 28 e 29 Ottobre 2017.Art. 194, comma 1, lettera a e lettera e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 347 Kb

Registrazioni: 350/522

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