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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/11/2017 437 Attivazione servizio informatico di gestione dell'ordinativo informatico. Stipula contratto con il Tesoriere dell'ente Banco di Sardegna S.p.a. e impegno spesa - CIG ZC62103F93 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 137 Kb
30/11/2017 442 Determinazione del Servizio Amministrativo n. 346 (n. 442 del Registro generale) avente ad oggetto: Partecipazione Convegno Regionale A.N.U.S.C.A. Liquidazione fattura n. 1790E CIG: Z102008B9F Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 406 Kb
04/12/2017 450 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/12/2017 454 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'IL BAZAR' di Contu Renzo per fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media- CIG. ZB6200C80D Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
05/12/2017 457 Liquidazione fattura in favore della ditta TRANSPORT di Sassari per la fornitura e trasporto del gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale C.I.G. ZB4209E311 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 291 Kb
05/12/2017 459 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
06/12/2017 474 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 524 Kb
07/12/2017 481 RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2017 FINO AL 31/12/2017 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS. Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 246 Kb
07/12/2017 482 Concessione fiancheggiamento idrico SS 295: canone utenza ACQUEDOTTO canone - utenza FOGNATURE canone - utenza LINEA ELETTRICA Impegno e Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 290 Kb
07/12/2017 483 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Liquidazione bollette : periodo di riferimento: settembre/ottobre 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007 cod CIG - COD. FISC /P. IVA - cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 260 Kb
11/12/2017 484 Liquidazione fattura in favore dellla Ditta Sist.EL Informaticasrl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 per fornitura e installazione multilicenza antivirus Kaspersky per n. 17 utenti - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 243 Kb
11/12/2017 486 SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro: affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2017 in dotazione al sistema informatico comunale** Liquidazione fattura assistenza 2° semestre 2017 * CIG Z151F04BDC * Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 185 Kb
11/12/2017 487 Dr. Alessandro Garzon - Via A. Spinelli, 6/F, - Porto Mantovano MN Onorari dovuti per l'attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell'anno 2017 Liquidazione fattura n. 179/01 del 07/11/2017 - C.I.G. Z49207F86D Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 178 Kb
11/12/2017 489 Liquidazione mese di novembre e dicembre 2017 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
11/12/2017 490 Dr. Alessandro Garzon - Via A. Spinelli, 6/F, - Porto Mantovano MN Onorari dovuti per l'attività di assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari e aggiornamento normativo svolta nell'anno 2016 Liquidazione fattura n. 178/01 del 07/11/2017 - C.I.G. Z751C02DA2 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 177 Kb
11/12/2017 491 Impegno e liquidazione spesa a favore del Banco di sardegna S.p.A. Serviozio di Tesoreria Annualità 2016 - Saldo fattura n. 000944/PAMAN/17 C.I.G. ZA61AA5FAE Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 188 Kb
11/12/2017 493 Fornitura n. 3 defibrillatori e n. 1 teca - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta IREDEEM., con sede in Torino Corso re Umberto 13 - Partita IVA 10574970017 - CIG. Z1C213A38D Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 274 Kb
11/12/2017 494 Fornitura n. 3 caselle di Posta Elettronica Certificata per gli uffici Finanziario, Sociale e della Polizia locale - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta MEM INFORMATICA S.R.L.con sede in Nuoro Via Dessanay n. 27 - P.IVA 00920000916 - cig ZDF2139184 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 261 Kb
12/12/2017 495 REI - Reddito di Inclusione Sociale anno 2017 - Liquidazione a favore del medico del lavoro per visite mediche lavoratori da inserire nel servizio REIS. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 194 Kb
12/12/2017 496 Legge 9.1.1989, n.13 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Impegno Liquidazione contibuto a favore dell'utente Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 497 Fornitura materiale per cantiere REIS- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta DUERRE SNC di Manca Renato e Renzo con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 - Partita IVA 01343160915 - CIG. ZED213EF7E Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 291 Kb
12/12/2017 498 L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n 397/10 del mese di novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 499 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: SETT/OTT 2017 - Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 289 Kb
12/12/2017 500 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Novembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2017 501 Liquidazione fattura alla E.S.Co. ENGINEERING S.R.L. per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2015/2020 - Asse Prioritario IV 'Energia sostenibile e qualità della vita' - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - 'Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzaione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna - CIG: Z541FB3F55 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 247 Kb
12/12/2017 502 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione fatture ZF22143D51 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 261 Kb
13/12/2017 505 Determinazione del Servizio Amministrativo n. 392 n. 505 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura Registri Stato Civile anno 2018 - Liquidazione fattura n. 2146436 del 13.12.2017 a favore della Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8 - Sant'Arcangelo di Romagna CIG: ZEE20C6C15 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 397 Kb
14/12/2017 506 Determinazione del Servizio Amministrativo n. 393 n. 506 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura n. 2000 buste formato 11x23 - Liquidazione dfattura 3745 a favore della Ditta Grafiche E. Gasperi srl - CIG: Z591DD5B24 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 397 Kb
14/12/2017 508 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/12/2017 511 Liquidazione indennità Sindaco e Assessori Comunali annualità 2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 220 Kb
18/12/2017 515 Impegno e Liquidazione benefici legge regionale 9/2004 - art. 1 lettera f) - Provvidenza a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Signor - ( Periodo dal 07.03.2017 al 12.12.2017 rimborso viaggi di soggiorno Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/12/2017 516 IMPEGNO SOMME PER BONUS BEBE' ANNUALITA' 2016 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/12/2017 517 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Autofficina di Manca Bachisio - Partita IVA 01062480916 - CIG. Z552172D2E Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 250 Kb
18/12/2017 518 IMPEGNO SOMME PER BONUS BEBE' ANNUALITA' 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/12/2017 520 ACQUISTO N. 4 PANCHINE PER ARREDO URBANO- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta SC PROGETTI SRL con sede in Sinnai Via raffaello n. 43 - Partita IVA 03090710926- CIG. Z6D216BFF4 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 259 Kb
21/12/2017 522 Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna alla Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/12/2017 523 Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna al Sig. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/12/2017 524 Impegno - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - mese di dicembre 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/12/2017 526 Impegno - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Dal mese di dicembre 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/12/2017 527 L.R.N.20/97 - Impegno casa di riposo S.Ignazio mese di dicembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/12/2017 530 Impegno spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente . - Periodo mese di Novembre e Dicembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/12/2017 531 L.R.N.12/85 - Impegno spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV° trimeste 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/12/2017 532 Accertamento delle entrate - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- lmpegno spesa dal 01.01.2018 al 30.04..2018 - Programma 2018 fondi 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/12/2017 533 FORNITURA IDRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE: impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA - P. IVA /C.F IT 029343909 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 555 Kb
28/12/2017 533 Determinazione del Servizio tecnico n. 92 n. 533 del registro generale avente ad oggetto: Fornitura idrica immobili di competenza comunale - Impegno spesa a favore di Abbanoa SpA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 336 Kb
28/12/2017 536 Impegno contributo economico in favore del Sig Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/12/2017 538 Determinazione del Servizio tecnico n. 93 n. 538 del registro generale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della ditta Sc Progetti srl - Impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 214 Kb
28/12/2017 540 Fornitura licenze software Amaltea GioveProvv- Determina a contrarre - affidamento diretto MEPA - impegno di spesa- Ditta Sist.el Informatica Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 141 Kb
28/12/2017 541 L.R.N.20/97 - Impegno spesa a favore della casa di riposo S.Ignazio dal mese di gennaio al mese di Aprile 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/12/2017 542 Impegno - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2018 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -

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