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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
09/01/2014 1 DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 1 DEL 09.01.2014: ELEZIONI REGIONALI FEBBRAIO 2014-AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UCE- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 2027 Kb
10/01/2014 2 DETRMINA RSA N. 2 DEL 10.01.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16 FEBBRAIO 2014 - IMPEGNO SPESA MATERIALE MINUTO PER I SEGGI- DITTA MANCA IGOR SALVATORE DI ARITZO- €. 200 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 902 Kb
10/01/2014 3 DETRMINA RSA N. 3 DEL 10.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA ASSOCURAZIONE SCILABUS ANNO 2014 DITTA AMA INS. BROOKER DI MATTA ALDO CAGLIARI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1139 Kb
14/01/2014 4 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera mese di aprile - giugno 2013 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120 acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
14/01/2014 5 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione spese generali acconto 2013 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120 acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
16/01/2014 8 DETERMINA RSA N. 8 DEL 16.01.2014: ADESIONE ANUSCA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1187 Kb
20/01/2014 13 DETERMINA RSA N. 13/27 DEL 20 GENNAIOP 2014: Progetto Aritzo Canyoning Acquatica - Affidamento all'Associazione 'Eventos' di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - codice fiscale 93040060910 - Liquidazione saldo contributo - Accredito sul codice IBAN IT 34 Z 01015 86440 000010287492 - CIG ZF60C57C86 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 123 Kb
20/01/2014 14 DETERMINA RSA 14/28 DEL 20 GENNAIO 2014: Manifetazione 'Allicos de monte' - 7 e 8 dicembre 2013 - Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione 'Mummutzones' di Aritzo - Liquidazione saldo contributo Accredito sul codice IBAN IT 11 T 0101586440 000070096772 Banco di Sardegna Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
16/01/2014 10 DETERMINA RSA 10/18 :ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fornitura alla Ditta ERREBIAN S.p.A - Via dell'Informatica, 8 00040 S. Palomba - Pomezia RM Codice Fiscale 02044501001 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
16/01/2014 9 DETERMINA RSA N. 9/17 DEL 16 GENNAIO 2014: Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA - Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 Banco di Sardegna SpA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb
15/01/2014 7 DETERMINA RSA N. 7/14 DEL 15 GENNAIO 2014: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 1/2014 SCADENZA 3 MARZO 2013 CIG Z1C0D56D4E ACCREDITO SUL CONTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 133 Kb
14/01/2014 6 DETERMINA RSA N. 6/8 DEL 14 GENNAIO 2014: Liquidazione bolletta TELECOM - 1/2014 utenza 0784/629236 - PARTIVA IVA 00488410010 Accredito sul codice IBAN IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
17/01/2014 12 DETERMINA RSA N. 12/24 DEL 17 GENNAIO 2014: Liquidazione bolletta TELECOM - 1/2014 utenza 0784/629236 - PARTIVA IVA 00488410010 Accredito sul codice IBAN IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
17/01/2014 11 DETERMINA RSA N. 11/20 DEL 17 GENNAIO 2014: Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazinoe di spesa a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC Codice fiscale/Partita IVA 00044730919 - Accredito sul codice IBAN IT 21 A 01015 17305 000000 18699 CIG ZA90D10392 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 132 Kb
21/01/2014 15 DETERMINA RSA N. 15 DEL 21.01.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014-AIMPEGNO SPESA ACQUISTO 2 PACCHI CANCELLERIA PER I SEGGI ELETTORALI- CARTOLERIA ARCHIMEDE DI ARITZO- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1034 Kb
30/01/2014 26 DETRMINA RSA N. 26 DEL 30.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI ARITZO-€. 1.744,40 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1172 Kb
30/01/2014 25 Det. n. 25/40 del 30 gennaio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ex IPAB - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo - Cartello di pagamento Equitalia relative ai ruoli TARSU - Anni 2006-2007-2008-2009 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 131 Kb
23/01/2014 20 Determina RSA n. 20/35 del 23 gennaio 2014 recante oggetto: ' Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali - Anno 2013' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
23/01/2014 19 Determina RSA n. 19/34 del 23 gennaio 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 131 Kb
23/01/2014 21 Determina RSA n. 21/36 del 23 gennaio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ex IPAB - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo - Bolletta ruolo acquedotto anno 2005 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 127 Kb
30/01/2014 29 DETERMINA RSA N. 29 DEL 30.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI MANCA BACHISIO DI ARITZO - P.IVA 01062480916-€. 807,00- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SC. 2013.2014- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1120 Kb
31/01/2014 30 DETERMINA RSA N. 30 DEL 31.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI- 0- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SC. 2013.2014- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1044 Kb
31/01/2014 31 DETERMINA RSA N. 31 DEL 31.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA - €. 508,20- MANUTENZIONE SCUOLABUS SOSTITUZIONE PNEUMATICI- ANNO SC. 2013/2014- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1143 Kb
03/02/2014 32 Determina RSA n. 32/51 del 3 febbraio 2014 recante oggetto: ' Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di dicembre 2013 e gennaio 2014 alla ditta 'L'Ecologica servizi snc di Assemini Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 125 Kb
03/02/2014 33 Determina RSA n. 33/52 del 3 febbraio 2014 recante oggetto: Controversia nanti il TAR Sardegna - Ricorso n. 850/2013 - Comune di Aritzo contro il Signor Secci Antonello di Aritzo - Incarico agli avvocati Eulo e Paolo Cotza - Liquidazione di spesa a favore dello studio legale Cotza di Cagliari Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
04/02/2014 34 Determina RSA n. 34/53 del 4 febbraio 2014 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali - Anno 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
04/02/2014 35 DETERMINA RSA N. 35 DEL 4.2.2014 : LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- NOVEMBRE E DICEMBRE 2013- €. 3.958,90 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1199 Kb
06/02/2014 40 DETERMINA RSA N. 40 DEL 06.02.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA. MESE DI NOVEMBRE 2013 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 2415 Kb
06/02/2014 44 DETERMINA RSA N. 44 DEL 06.02.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA. MESE DI DICEMBRE 2013 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 2447 Kb
18/02/2014 55 DETERMINA RSA N. 55 DEL 18.2.2014: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- CIG. N. ZD20D104D1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 978 Kb
18/02/2014 56 DETERMINA RSA N. 56 DEL 18.2.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1493 Kb
13/02/2014 52 DETERMINA RSA N. 52 DEL 13.2.2014: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° FRADO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013- EX L.R. 31/84 ART. 7 LETT. A COMMA 1 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1718 Kb
06/02/2014 47 Determina RSA n. 47/73 del 6 febbraio 2014 recante oggetto: 'Acquisto diretto toner per stampanti laser in dotazione ai diversi uffici comunali dalla Ditta Quirico Ticca dei f.lli Ticca snc - Impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 140 Kb
18/02/2014 58 Determina RSA n. 58/89 del 18 febbraio 2014 recante oggetto: 'Liquidazione fattura periodo dal 10 novembre 2013 al 9 gennaio 2014 Società Vodafone Omnitel Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
18/02/2014 57 Determina RSA n. 57/88 del 18 febbraio 2014 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione quota ASEL anno 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
20/02/2014 62 DETERMINA RSA N. 62 DEL 20.02.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.02.2014- LIQUIDAZIONE MISSIONI AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1025 Kb
19/02/2014 59 DETERMINA RSA DEL 19.2.2014 N. 59: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014- DITTA PROGETTO H MACOMER Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 2395 Kb
19/02/2014 60 DETERMINA RSA DEL 19.2.2014 N. 60: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITUTA GSOLIO SCUOLABUS COMUNALE - €. 745,00- DITTA LOI GIUSEPPPE IP ARITZO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1125 Kb
24/02/2014 64 ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GASPARI- PER FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 998 Kb
25/02/2014 66 ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANCA IGOR - PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 943 Kb
19/02/2014 61 Controversia nanti il Tribunale di Oristano - Comune di Aritzo/Impresa edile di Deledda e Morittu Mario snc - Incarico allo studio legale rappresentato dall'avvocato Giovanna Cossu - Via Leonardo da Vinci, 40 - Nuoro - Impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
25/02/2014 67 Acquisto rivista per ufficio di segreteria - anno 2014 - Liquidazione di spesa a favore della Ditta Publika srl con sede in Via Aldo Moro - Mantovana Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 119 Kb
25/02/2014 68 Controversia comune di Aritzo/Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo - Lavori di Realizzazione parcheggi in località 'Bau Ponte' - Liquidazione di spesa a favore dell'avvocato Giovanni Porcu di Nuoro Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
25/02/2014 65 DETRMINA RSA N. 65 DEL 2014: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESUOLO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER LA SCUOLA- €. 1.000,00 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1263 Kb
27/02/2014 69 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 – Rimborso oneri per permessi amministrativi all'ENEL dipendente MANCA ANTONIO Periodo NOVEMBRE 2013 CODICE IBAN IT 07L0101003400100000031037 intestato a ENEL Distribuzione S.p.A.; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 134 Kb
04/03/2014 70 Servizio RICARICABILE VODAFONE P.A. – Impegno e liquidazione a favore della VODAFONE Onmitel Ricarica Accredito sul codice IBAN IT 89 L 3069 09420 100000001168 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 119 Kb
04/03/2014 71 Servizio pulizia locali comunali – Liquidazione compenso mese di febbraio 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d – 09032 – Assemini Partita IVA 03433800921 Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 Banco Posta Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
04/03/2014 72 Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006, art. 21 – comma 2 – Funzionamento biblioteca comunale – Acquisizione mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – Impegno spesa a favore della ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca snc – Corso Garibaldi, 106 – 08100 Nuoro – Partita IVA 00044730919 – CIG ZDD0E2071A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 123 Kb
05/03/2014 73 DETERMINA RSA N. 73 DEL 05.03.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014-LIQUIDAZIONE STRAORDIANRIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMUNALE Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1860 Kb
07/03/2014 77 DETERMINA RSA N. 77 DEL 07.03.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI ARITZO PER MATERIALE ELETTORALE DI CANCELLERIA €. 65,88 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 870 Kb

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