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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
09/01/2014 1 DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 1 DEL 09.01.2014: ELEZIONI REGIONALI FEBBRAIO 2014-AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UCE- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 2027 Kb
07/01/2014 1 Determinazione del Servizio Tecnico n. 1 n. 1 Reg Gen recante: Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale. Liquidazione fatture diverse. Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy zona Sa Serra - P. IVA 01044790952 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 306 Kb
10/01/2014 2 DETRMINA RSA N. 2 DEL 10.01.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16 FEBBRAIO 2014 - IMPEGNO SPESA MATERIALE MINUTO PER I SEGGI- DITTA MANCA IGOR SALVATORE DI ARITZO- €. 200 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 902 Kb
13/01/2014 2 Determinazione del Servizio Tecnico n. 2 n. 5 Reg Gen recante: Fornitura idrica via Is Alinos - Casa Devilla Impegno e liquidazionein favore di: ABBANOA s.p.A. Distrretti 5 e 8 per costo allaccio subentro contratto n. 5133670 mod di pag.vers su c/c post n. 00002089 - intestato a : ABBANOA SpA - distretti 5 e 8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 212 Kb
10/01/2014 3 DETRMINA RSA N. 3 DEL 10.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA ASSOCURAZIONE SCILABUS ANNO 2014 DITTA AMA INS. BROOKER DI MATTA ALDO CAGLIARI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1139 Kb
15/01/2014 3 Determinazione del Servizio Tecnico n. 3 (n. 9 Reg Gen) recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Liquidazione bollette bimestre settembre - ottobre 2013 Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000 Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/01/2014 4 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera mese di aprile - giugno 2013 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120 acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
15/01/2014 4 Determinazione del Servizio Tecnico n. 4 n. 10 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione bolletta: mesi contabile NOVEMBRE 2013 - €. 4076,99 Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 263 Kb
14/01/2014 5 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione spese generali acconto 2013 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120 acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
15/01/2014 5 Determinazione del Servizio Tecnico n. 5 n. 11 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse. Liquidazione bollette:settembre / ottobre 2013 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007 mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 235 Kb
14/01/2014 6 DETERMINA RSA N. 6/8 DEL 14 GENNAIO 2014: Liquidazione bolletta TELECOM - 1/2014 utenza 0784/629236 - PARTIVA IVA 00488410010 Accredito sul codice IBAN IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
15/01/2014 6 Determinazione del Servizio Tecnico n. 6 n. 12 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse. Liquidazione bollette:NOVEMBRE 2013 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007 mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 272 Kb
15/01/2014 7 DETERMINA RSA N. 7/14 DEL 15 GENNAIO 2014: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 1/2014 SCADENZA 3 MARZO 2013 CIG Z1C0D56D4E ACCREDITO SUL CONTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 133 Kb
15/01/2014 7 Determinazione del Servizio Tecnico n. 7 n. 13 Reg Gen recante: Acquisto software pubblicazione AVCP - ai sensi della L. 190/2012, art. 1 , comma 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1211/2013 in favore della MEM informatica - Partita IVA 00920000916 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 222 Kb
16/01/2014 8 DETERMINA RSA N. 8 DEL 16.01.2014: ADESIONE ANUSCA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1187 Kb
16/01/2014 8 Determinazione del Servizio Tecnico n. 8 n. 16 Reg Gen recante: Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 241 Kb
16/01/2014 9 DETERMINA RSA N. 9/17 DEL 16 GENNAIO 2014: Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA - Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 Banco di Sardegna SpA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb
17/01/2014 9 Determinazione del Servizio Tecnico n. 9 n. 19 Reg Gen recante: Liquidazione ricevuta fiscale n. 15/2012 - risarcimento ditta PABA Gabrio . C.F. PBA GBR 51E01 A407 Z - residente in via Giovanni XXIIIn. 11 Accreditamento su c/c banc cod IBAN IT83Y0101586440000000000338 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 209 Kb
16/01/2014 10 DETERMINA RSA 10/18 :ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fornitura alla Ditta ERREBIAN S.p.A - Via dell'Informatica, 8 00040 S. Palomba - Pomezia RM Codice Fiscale 02044501001 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
17/01/2014 10 Determinazione del Servizio Tecnico n. 10 n. 21 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio. Compensazione Crediti art. 28 quater - Ditta Canzano Segnaletica di Rosario Canzano - LIQUIDAZIONE a favore di Equitalia Sud - Via Bracco, 20 - Napoli Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 240 Kb
17/01/2014 11 DETERMINA RSA N. 11/20 DEL 17 GENNAIO 2014: Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazinoe di spesa a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC Codice fiscale/Partita IVA 00044730919 - Accredito sul codice IBAN IT 21 A 01015 17305 000000 18699 CIG ZA90D10392 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 132 Kb
17/01/2014 11 Determinazione del Servizio Tecnico n. 11 n. 22 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Servizio di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Parco Pastissu LIQUIDAZIONE a favore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio maxia - Partita IVA 01031120916 IT72Q01015864400000000015480. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 229 Kb
17/01/2014 12 DETERMINA RSA N. 12/24 DEL 17 GENNAIO 2014: Liquidazione bolletta TELECOM - 1/2014 utenza 0784/629236 - PARTIVA IVA 00488410010 Accredito sul codice IBAN IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
17/01/2014 12 Determinazione del Servizio Tecnico n. 12 n. 23 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - LIQUIDAZIONE a favore Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - codice fiscale - Partita IVA 01031120916 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica mesi di aprile - settembre - ottobre 2012 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 234 Kb
20/01/2014 13 DETERMINA RSA N. 13/27 DEL 20 GENNAIOP 2014: Progetto Aritzo Canyoning Acquatica - Affidamento all'Associazione 'Eventos' di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - codice fiscale 93040060910 - Liquidazione saldo contributo - Accredito sul codice IBAN IT 34 Z 01015 86440 000010287492 - CIG ZF60C57C86 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 123 Kb
17/01/2014 13 Determinazione del Servizio Tecnico n. 13 n. 25 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Fornitura materiale per Ufficio di Polizia Municipale. LIQUIDAZIONE a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna - via Aldo Gaspari n. 2 - Partita IVA 00089070403 COD IBAN IT 75D07601 02400 000000207472 ZF10D10D2C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 234 Kb
20/01/2014 14 DETERMINA RSA 14/28 DEL 20 GENNAIO 2014: Manifetazione 'Allicos de monte' - 7 e 8 dicembre 2013 - Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione 'Mummutzones' di Aritzo - Liquidazione saldo contributo Accredito sul codice IBAN IT 11 T 0101586440 000070096772 Banco di Sardegna Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
17/01/2014 14 Determinazione del Servizio Tecnico n. 14 n. 26 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio -Canone fiancheggiamento acquedotto da km19450 a km 20500: con 13342 e attraversamento fognario: coc n. 13454 LIQUIDAZIONE a favore della Ditta ANAS SpA con sede in 00185 Roma via Monzambano n. 10 - Partita IVA 00089070403 cod IBAN: IT 27Z010050320000000001074 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 230 Kb
21/01/2014 15 DETERMINA RSA N. 15 DEL 21.01.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014-AIMPEGNO SPESA ACQUISTO 2 PACCHI CANCELLERIA PER I SEGGI ELETTORALI- CARTOLERIA ARCHIMEDE DI ARITZO- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1034 Kb
10/02/2014 16 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 21.12.2014 al 22.01.2015 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/01/2014 16 Determinazione del Servizio Tecnico n. 16 n. 41 Reg Gen recante: MPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2014/ 31.12.2014- IMPORTO PREMIO INFORTUNI: €. 1241,00 B.B. c/o Banca di Credito Sardo - Filiale 09358 di C agliari, Largo Carlo Felice, 58 - 09124 Cagliari- IBAN IT 72M0305904825100000012068 cod CIG Z540D30209 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 368 Kb
30/01/2014 17 Determinazione del Servizio Tecnico n. 17 n. 44 Reg Gen recante: Liquidazione di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari P. IVA 02479640928 Accredito sul codice IBAN IT 87 H 01015 44101 00000001550 Banco di Sardegna AG. 237 - SELARGIUS Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 224 Kb
31/01/2014 18 Determinazione del Servizio Tecnico n. 18 n. 48 Reg Gen recante: MPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE: FIAT PANDA TG AZ358RB Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 203 Kb
23/01/2014 19 Determina RSA n. 19/34 del 23 gennaio 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 131 Kb
31/01/2014 19 Determinazione del Servizio Tecnico n. 19 n. 50 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu Liquidazione bollette: NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007 mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746 codice CIG: Z690D9D01B Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 227 Kb
23/01/2014 20 Determina RSA n. 20/35 del 23 gennaio 2014 recante oggetto: ' Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali - Anno 2013' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
23/01/2014 21 Determina RSA n. 21/36 del 23 gennaio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ex IPAB - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo - Bolletta ruolo acquedotto anno 2005 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 127 Kb
05/02/2014 23 Determinazione del Servizio Tecnico n. 23 61 Reg Gen recante: Impegno e liquidazione tassa di circolazione automezzo Piaggio Porter tg. EM334BN Mod di pag. su c/c post n. 1099 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 222 Kb
05/02/2014 24 Determinazione del Servizio Tecnico n. 24 n. 62 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione bolletta: periodo di riferimento ottobre - novembre 2013 - €. 9943,50 Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 34D0100003245521300305624 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 312 Kb
30/01/2014 25 Det. n. 25/40 del 30 gennaio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ex IPAB - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo - Cartello di pagamento Equitalia relative ai ruoli TARSU - Anni 2006-2007-2008-2009 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 131 Kb
30/01/2014 26 DETRMINA RSA N. 26 DEL 30.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI ARITZO-€. 1.744,40 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1172 Kb
06/02/2014 26 Determinazione del Servizio Tecnico n. 26 n. 72 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma Liquidazione bollette : periodo di riferimento Novembre-Dicembre 2013 Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 34D0100003245521300305624 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
07/02/2014 27 DETERMINA RST N. 27 DEL 07.2.2014: LIQUIDAZIONE SPES PER ACQUISTO SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO- DITTA SI.STEL. INFORMATICA SRL NUORO- €. 1.038,22 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1025 Kb
30/01/2014 29 DETERMINA RSA N. 29 DEL 30.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI MANCA BACHISIO DI ARITZO - P.IVA 01062480916-€. 807,00- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SC. 2013.2014- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1120 Kb
31/01/2014 30 DETERMINA RSA N. 30 DEL 31.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI- 0- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SC. 2013.2014- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1044 Kb
11/02/2014 30 Determinazione del Servizio Tecnico n. 30 n. 79 Reg Gen recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai via Bulgara sn Sorgono mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 275 Kb
31/01/2014 31 DETERMINA RSA N. 31 DEL 31.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA - €. 508,20- MANUTENZIONE SCUOLABUS SOSTITUZIONE PNEUMATICI- ANNO SC. 2013/2014- Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1143 Kb
03/02/2014 32 Determina RSA n. 32/51 del 3 febbraio 2014 recante oggetto: ' Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di dicembre 2013 e gennaio 2014 alla ditta 'L'Ecologica servizi snc di Assemini Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 125 Kb
22/01/2014 33 Determinazione RST n. 15 del 22/01/2014 - Reg. Gen. n. 33 del 22/01/2014 relativa: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale' - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 374 Kb
03/02/2014 33 Determina RSA n. 33/52 del 3 febbraio 2014 recante oggetto: Controversia nanti il TAR Sardegna - Ricorso n. 850/2013 - Comune di Aritzo contro il Signor Secci Antonello di Aritzo - Incarico agli avvocati Eulo e Paolo Cotza - Liquidazione di spesa a favore dello studio legale Cotza di Cagliari Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb

Registrazioni: 50/650

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