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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
20/06/2014 179 Determina RSA n. 179 del 20 giugno 2014 recante oggetto: 'Servizio RICARICABILE VODAFONE P.A. - Impegno e liquidazione a favore della VODAFONE Onmitel Ricarica Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
19/06/2014 322 Determinazione Servizio Tecnico n. 108 n. 322 Reg Gen recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale liquidazione fattura N.30/2014 periodo 01.05.2014/01.06.2014 a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30- cod IBAN: IT72Q01015864400000000015480 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 248 Kb
19/06/2014 320 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 19.05.2014 al 18.06.2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/06/2014 318 Rinnovo firma digitale - Impegno e liquidazione a favore del dipendente Dott.ssa Rosanna Lai per rimborso anticipazione somme a favore della Camera di Commercio di Nuoro Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 153 Kb
19/06/2014 317 Impegno spesa riparazione PC servizio finanziario***Ditta Sistel Informatica Nuoro Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 164 Kb
19/06/2014 316 Impegno spesa contratto di assistenza 2014 programmi SISCOM*** Impegno spesa Ditta Sist.El Informatica Nuoro Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 148 Kb
18/06/2014 319 Impegno Spesa - Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/06/2014 319 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2014 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/06/2014 175 Determina RSA n. 175/313 del 18 giugno 2014 recante oggetto:'Programmazione fondi BIMF Seui - Residuo annualità 2011 Concessione contributo straordinario all'Associazione Sportiva 'A.S.D. Aritzo 1977' di Aritzo per la realizzazione della manifestazione 'Gara di Mountain Bike Tour de Sa Carapigna' - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 192 Kb
17/06/2014 312 Determinazione Servizio tecnico n. 105 n. 312 del registro generale avente ad oggetto: Gestione capitolo di bilancio 1120/4/1 'Corredo - Casermaggio - ecc agli agenti comunali Nomina responsabile Unico del procedimento Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 477 Kb
17/06/2014 311 Determinazione del Servizio Tecnico n. 104 n. 311 del Registro Generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca - Sulis - Lotto 1 - manutenzione straordinaria prospetti - Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori, sertificato di pagamento n. 1 e liquidazione fatture Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 528 Kb
17/06/2014 308 Determinazione del Servizio Tecnico n. 103 n. 308 Reg Gen recante: Fornitura carburante per mezzi comunali Liquidazione fattura n. 69/2014 in favore della ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo C.f. LOI GPP 59H04 A407 F Partita IVA 00973940919 codice CIG: Z680CEA1D9 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 218 Kb
17/06/2014 185 Determina RSA n. 185 del 17 giugno 2014 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 'Polisportiva Aritzo 1977' - Anno 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
17/06/2014 174 DETERMINAZIONE RSA N. 174 DEL 17.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 2669 Kb
13/06/2014 305 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Maggio 2014 - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/06/2014 304 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Maggio 2014 - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/06/2014 302 Determinazione del Servizio Tecnico n. 101 n. 302 del Registro generale - Liquidazione fattura Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 170 Kb
12/06/2014 301 Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 n. 301 del Registro Generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca Sulis - Acquisto materiali per lo svolgimento di lavori in economia diretta. Affidamento diretto di fornitura ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 540 Kb
12/06/2014 299 Determinazione del Servizio Tecnico n. 99 n. 299 del registro generale avente ad oggetto: Lavori di 'Manutenzione straordinaria strada Comunale Bigna Tzia Diana' - Approvazione 1° SAL e certificato di pagamento n. 1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 497 Kb
12/06/2014 168 DETERMINA RSA N. 168 DEL 12.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESI DI APRILE E MAGGIO 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1310 Kb
11/06/2014 298 Determinazione Servizio Tecnico n. 98 n. 298 reg gen recante: Fornitura carburante per mezzi comunali Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo C.f. LOI GPP 59H04 A407 F Partita IVA 00973940919 codice CIG: Z640F9FCA8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 256 Kb
11/06/2014 297 Determinazione del Servizio tecnico n, 97 n. 297 del Registro generale avente ad oggetto:Servizio di manutenzione del verde pubblico - Determina a contrarre Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 566 Kb
11/06/2014 296 Integrazione a favore della Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Impegno spesa - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 179 Kb
10/06/2014 166 DETERMINA RSA N. 166 DEL 098.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE SERVIZIO DEMOGRAFICO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 762 Kb
09/06/2014 294 Determinazione del servizio Tecnico n. 96 n. 294 del registro generale avente ad oggetto: Lavori di completamento del museo etnografico in località Pastissu - Approvazione stato d'avanzamento n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 a favore della Ditta Manca Giovanni Santino - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 530 Kb
09/06/2014 292 Determinazione del Servizio Tecnico n. 94 n. 292 del Registro generale avente ad oggetto: Approvazione stato d'avanzamento n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 a favore della Ditta Aritzo Costruzioni - Partita IVA 01409340914 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 511 Kb
09/06/2014 165 DETERMINA RSA N. 165 DEL 098.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA GASPARI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 812 Kb
06/06/2014 290 Determinazione del Servizio Tecnico n. 93 n. 290 del registro generale9 avente ad oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria - straordinaria e adeguamento dell'edificio ex asilo manca - Sulis: Lotto 1 Manutenzione straordinaria prospetti - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125, comma 11 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 528 Kb
05/06/2014 164 Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale dei Servizi di Contribuenti - Settore Gestione Tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni - Ufficio Territoriale di Nuoro - Comunicazione n. 0000567812801- Codice Atto 46596601214 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
05/06/2014 163 Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore dell'INAIL - Sede di Nuoro -Cartella di pagamento Equitalia relativa a contributi previdenziali INAIL Ruolo n. 2012/000056 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 127 Kb
05/06/2014 162 Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruoli TARSU 2012. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 127 Kb
05/06/2014 161 Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di MAGGIO 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini Partita IVA 03433800921 Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 Banco Posta Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
05/06/2014 160 Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertàestreme anno 2009/2010 - Liquidazione a favore del medico competente per visite mediche dott.Aurelio Nonnis - P.IVA 00845320910 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 195 Kb
05/06/2014 159 Attività artistico - culturali e musicali diverse - Affidamento all'Associazione 'Eventos' di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - codice fiscale 93040060910 - Liquidazione saldo - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 123 Kb
05/06/2014 158 DETERMINA N. 158 DEL 05.06.2014: ELEZIONI EUROPEE 2014- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1906 Kb
05/06/2014 157 Manifestazioni invernali 2013/2014 Natale, Epifania, Falò di Sant'Antonio, Carnevale aritzese e varie - Impegno di spesa a favore del Comitato 'Sagra delle castagne delle nocciole' - Liquidazione saldo contributo Codice fiscale 01371740919 Accreditamento sul codice IBAN IT 02 0 01015 86440 000070255945 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 127 Kb
30/05/2014 280 Determina RSA N. 155 R.G.N.280 DEL 30.05.2014 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle Povertà Estreme anno 2013 - Impegno di spesa - nomina medico competente per visite mediche Dott.Aurelio Nonnis - Via Gramasci n.2 C.F. NNNRLA55H15D287A. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato doc 364 Kb
30/05/2014 279 Determinazione n. 92 n. 279 Reg Gen recante: Servizio di manutenzione del verde pubblico del campo sportivo liquidazione fattura n. 19/2014 a favore della società Alzanadolu snc di Littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargentu, 12- codice IBAN: IT 39T0101586440000065019094 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 230 Kb
30/05/2014 277 Determina RSA 153 RG N.277 del 30.05.2014 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.05.2014 al 31.05.2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/05/2014 274 Determina del RSA N. 150 R.G.N. 274 del 29/05/2014Azioni di contrasto alla Povertà Programma 2014 - Intervento Linea 2 - Liquidazione in favore di N.3 beneficiari. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/05/2014 273 Determina RSA N.149 R.G.N.273 del 29.05.2014 - Impegno Spesa - Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/05/2014 152 DETERMINA RSA N. 152 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CONTU RENZO PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER LE SCUOLE €. 475,00 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1099 Kb
29/05/2014 151 DETERMINA RSA N. 151 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LOI GIUSEPPE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE €. 611 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1269 Kb
29/05/2014 148 DETERMINA RSA N. 148 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DESULO €. 300,00 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1016 Kb
28/05/2014 271 Determinazione del Servizio Tecnico n. 91 n. 271 Reg Gen recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale liquidazione fattura N.26/2014 periodo 01.04.2014/01.05.2014 a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30- cod IBAN: IT72Q01015864400000000015480 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 245 Kb
27/05/2014 269 Determinazione del Servizio Tecnico n. 90 n. 269 del Registro Generale avente ad oggetto: Lavori di: 'Manutenzione straordinaria strada comunale Bigna Tzia Diana' - Affidamento diretto di lavori a favore della Ditta Aritzo Costruzioni, dei F.lli Loi di Loi Stefano & C. s.a.s. con sede in Aritzo, in Via Garibaldi, 40 - Partita IVA 01409340914 - CUP: B17H13002460004 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 158 Kb
27/05/2014 146 DETERMINA RSA N. 146 DEL 27.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE.- DITTA QUIRICO TICCA DEI F,LLI TICCA DI NUORO- €. 325,00. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1236 Kb
27/05/2014 145 Determina RSA n. 145/267 del 27 maggio 2014 recante oggetto: 'Riparto spese convenzione di segreteria periodo dal 1°settembre al 31 dicembre 2013 - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 215 Kb
27/05/2014 144 DETERMINA RSA N. 144 DEL 27.5.2014: IMPEGNO SPESA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE BELVI'- MANUTENZIONE SCUOLABUS Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1277 Kb
27/05/2014 143 Liquidazione fattura periodo dal 10 marzo AL 9 MAGGIO 2014 SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. Codice fiscale e Partita IVA 04791530019 - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 allegato intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA TO; Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb

Registrazioni: 400/650

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