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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
24/07/2014 210 Determina RSA n. 210/375 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRPEF 2006' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 130 Kb
24/07/2014 209 Determina RSA n. 209/374 del 24 luglio 2014 recante oggetto: ' Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale dei Servizi di Contribuenti - Settore Gestione Tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni - Ufficio Territoriale di Nuoro - Comunicazione n. 0000172610871 - Codice Atto 09845511022 per errori evidenziati nella dichiarazione Unico 2010' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 126 Kb
24/07/2014 208 Determina RSA n. 208/373 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRAP - IRES 2007' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 140 Kb
24/07/2014 207 Determina RSA n. 207/372 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IIRPEF 2009 ' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
24/07/2014 206 Determina RSA n. 206/371 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRAP e IRES 2009 ' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 142 Kb
22/07/2014 369 Determinazione del Servizio Tecnico n. 125 n. 369 Reg Gen recante: Riparazione pc in dotazione Ufficio Anagrafe e Ufficio Tecnico Liquidazione fatture n. 457 e 458/2014 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 - codice fiscale/partita IVA 00673310918 Cod IBAN IT39R0101517303000000002627 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 275 Kb
22/07/2014 367 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
22/07/2014 366 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
22/07/2014 365 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 23.06.2014 al 22.07.2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
22/07/2014 364 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 19.06.2014 al 18.07.2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
22/07/2014 205 Determinazione RSA n. 205 del 22 luglio 2014 recante oggetto: 'Rettifica determinazione RSA n. 194 del 15 luglio 2014 recante oggetto: 'Servizio gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 1 al 30 giugno 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - Aritzo - Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 ' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 119 Kb
17/07/2014 200 Determina RSA n. 200/363 del 17 luglio 2014 recante oggetto: Impegno e liquidazione missione all'assessore Daga Salvatore Aritzo 5 febbraio 1957 - Via Is Alinos, 34 - 08031 - Aritzo - Cagliari 24 giugno 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
16/07/2014 362 Determinazione n. 124 n. 362 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE-MAGGIO 2014 Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 272 Kb
16/07/2014 361 Determinazione del Servizio Tecnico n. 123 n. 361 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione bolletta: periodo di riferimento APRILE - MAGGIO 2014 - €. 5554,00 - Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 320 Kb
16/07/2014 361 Determinazione del Servizio Tecnico n. 123 n. 361 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione bolletta: periodo di riferimento APRILE - MAGGIO 2014 - €. 5554,00 - Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 320 Kb
16/07/2014 199 DETERMINA RSA N. 199 DEL 16.7.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1301 Kb
16/07/2014 198 Determinazione RSA n. 198 del 16 luglio 2014 recante oggetto: Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa -Spese di ristampa buoni scaduti il 31 dicembre 2013 - Impegno e liquidazione a favore della Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 0354300037 Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 Banco di Sardegna SpA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 131 Kb
16/07/2014 197 DETERMINA RSA N. 197 DEL 16.7.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUNO 2014 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 2688 Kb
16/07/2014 124 Determinazione del Servizio Tecnico n. 124 n. 362 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE-MAGGIO 2014 Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 272 Kb
15/07/2014 357 Impegno Spesa - Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/07/2014 353 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.06.2014 al 30.06.2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/07/2014 195 Determina RSA n. 195/356 del 15 luglio 2014: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 4/2014 SCADENZA 1° SETTEMBRE 2014 CIG ZB60FFF6B8 ACCREDITO SUL CONTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 134 Kb
15/07/2014 194 Determina RSA n. 194/355 :Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 giugno al 30giugno 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120 acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 127 Kb
15/07/2014 193 Determina RSA 193/354 del 15 luglio 2014: Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di GIUGNO 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini Partita IVA 03433800921 Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 Banco Posta Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 123 Kb
15/07/2014 191 Determina RSA n. 191/352: L.R. 14 DEL 20/09/2006, ART. 21, C.2 FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2011/2012 LIQUIDAZIONE FORNITURA materiale librario e multimediale Ditta Libreria Novecento s.r.l. - Via Manzoni, 26b - 08100 NUORO Codice fiscale 00782310916 CIG ZE00E307D0 Accredito sul codice IBAN IT 22 P 01015 17300000000016810 Banco di Sardegna - sede di Nuoro Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 137 Kb
15/07/2014 190 Determina RSA n. 190/251 del 15 luglio 2014 :Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo gennaio/maggio 2014 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO- Partita IVA 01011870910 Accredito sul codice IBAN IT 28U 01015 86440 000070069572 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 131 Kb
14/07/2014 189 DETERMINA RSA N. 189 DEL 14.7.2014: IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015 DITTA GASPARI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 919 Kb
08/07/2014 349 Impegno spesa riparazione PC servizio finanziario-posto di lavoro Rosanna***Ditta Sistel Informatica Nuoro Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 162 Kb
07/07/2014 348 SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro: servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2014 in dotazione al sistema informatico comunale** Liquidazione fattura assistenza 2014 - 1° semestre CIG Z3F0F9AB1C Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 151 Kb
04/07/2014 347 Determinazione del Servizio tecnico n. 122 n. 347 del Registro generale avente ad oggetto: Interventi edificio ex asilo manca Sulis - Lotto 1 - Approvazione 2° SAL Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 511 Kb
04/07/2014 345 Determinazione del Servizio Tecnico n. 120 n. 345 Reg Gen recante Visite mediche dipendenti. Noleggio Pullman per raggiungimento laboratorio analisi Nuoro Liquidazione fattura n. 39/2014 in favore ditta ONMUR VIAGGI di Onano Maria Laura - via Don Muntoni, 1b - 08031 Aritzo Nu- codice CIG: ZA50FE7A3C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 260 Kb
04/07/2014 344 Determinazione del Servizio Tecnico n. 119 n. 344 del registro generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria edificio ex asilo Manca Sulis - Lotto 2: Messa a norma impianto elettrico piano secondo - Liquidazione fattura n. 36/2014 Responsabile di Servizio Commercio Formato pdf 528 Kb
02/07/2014 343 Determinazione del Servizio Tecnico n. 118 n. 343 Reg Gn recante: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica in Via Is Alinos Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 563 Kb
30/06/2014 341 Determinazione del Servizio tecnico n. 116 n. 341 del Registro Generale Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 467 Kb
30/06/2014 340 Determinazione del Servizio Tecnico n. 115 n. 340 del Registro Generale avente ad oggetto: Servizio di manutenzione del verde pubblico - Tre mensilità - Aggiudicazione definitiva Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 180 Kb
27/06/2014 339 Riaccertamento Residui attivi e passivi al 31.12.2013 Rendiconto Esercizio Finanziario 2013 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 157 Kb
27/06/2014 338 Determinazione del Servizio Tecnico n. 114 n. 338 Reg Gen recante: Acquisto vestiario per Vigili Urbani Liquidazione fattura n. 148/2014 in favore della ditta UNIFORMI con sede in Cagliari in via Legnano 60/64 P.IVA 00160010914 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 230 Kb
26/06/2014 337 Determinazione del Servizio Tecnico n. 113 n. 337 del Registro Generale avente ad oggetto: Completamento del museo etnografico in località Pastissu - Liquidazione fattura n. 03/2014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 530 Kb
26/06/2014 336 Determinazione del Servizio Tecnico n. 112 n. 336 Reg Gen recante: Impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA: FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 300 Kb
26/06/2014 336 Determinazione del Servizio Tecnico n. 112 n. 336 Reg Gen recante: Impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA: FORNITURA DEL SEVIZIO IDRICO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 300 Kb
26/06/2014 335 Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 n. 335 del Registro Generale avente ad oggetto: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- DETERMINA A CONTRATTARE per l'affidamento fornitura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 206 Kb
26/06/2014 334 Determinazione del Servizio Tecnico n. 110 n. 334 Reg Gen recante: Visite mediche dipendenti. Noleggio Pullman per raggiungimento laboratorio analisi Nuoro Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla ditta ONMUR VIAGGI di Onano Maria Laura - via Don Muntoni, 1b - 08031 Aritzo Nu- codice CIG: ZA50FE7A3C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 118 Kb
26/06/2014 334 Determinazione del Servizio Tecnico n. 110 n. 334 del Reg Gen recante: Visite mediche dipendenti. Noleggio Pullman per raggiungimento laboratorio analisi Nuoro Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla ditta ONMUR VIAGGI di Onano Maria Laura - via Don Muntoni, 1b - 08031 Aritzo Nu- codice CIG: ZA50FE7A3C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 254 Kb
25/06/2014 329 Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
25/06/2014 328 Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - dal 04.03.2014 al 09/06/2014 a favore della Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/06/2014 326 Liquidazione fattura n. 8/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di piscina - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 251 Kb
24/06/2014 325 Liquidazione fattura n. 8/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di ginnastica dolce - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 191 Kb
24/06/2014 315 Determinazione del Servizio Tecnico n. 107 n. 315 del Registro Generale avente ad oggetto: Completamento del museo etnografico in località Pastissu - Approvazione perizia suppletiva e divariante ed incremento impegno a favore della Ditta aggiudicataria Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 551 Kb
24/06/2014 182 DETERMINA RSA N. 182 DEL 24.6.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE VIA ALDO MORO 40-BELVI'- MANUTENZIONE SCUOLABUS Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 1002 Kb
23/06/2014 324 Determinazione del servizio tecnico n. 109 n. 324 del Registro Generale avente ad oggetto: Completamento del museo etnografico in località Pastissu - Approvazione secondo e ultimo stato d'avanzamento lavori Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 522 Kb

Registrazioni: 350/650

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