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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
18/02/2013 68 IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43793 - MESE DI GENNAIO 2013 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/02/2013 66 IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR. 11/83 E 43/93 - MESE DI GENNAIO 2013. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/02/2013 64 PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 - LINEA DI INTERVENTO 3) LIQUIDAZIONE DAL 15.01.2013 AL 14.02.2013 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/02/2013 63 DETERMINA RSA N. 41/63 DEL 15 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2013 - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
14/02/2013 62 DETERMINA RSA N. 40/62 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 23 NOVEMBRE - 23 DICEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE DI SPESA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 144 Kb
14/02/2013 61 DETERMINA RSA N. 39/61 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 7 - 31 GENNAIO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 143 Kb
13/02/2013 60 DETERMINA RST N. 25/60 DEL 13/02/2013 RECANTE 'Concessione fiancheggiamento idrico SS295: kilometrica 19,45- utenza ACQUEDOTTO kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247' Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 301 Kb
13/02/2013 59 DETERMINA RSA N. 38/59 DEL 13 FEBBRAIO 2013 - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 393 Kb
12/02/2013 58 DETERMINA RST N. 24/58 DEL 12/02/2013 RECANTE: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione bolletta: mesi contabile GENNAIO 2013 - €. 6072,03 Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod cig Z9E08A30B8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 272 Kb
12/02/2013 57 DETERMINA RSA N. 37/57 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - Impegno e liquidazione missioni al vice Sindaco Nuoro 11 febbraio 2013 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 120 Kb
12/02/2013 56 Determina RSA36/56 del 12 febbraio 2013 - Impegno e liquidazione missionio al Sindaco Nuoro 28 gennaio 2013 - Uta 29 gennaio 2013 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
12/02/2013 54 DETERMINA RSA N. 34 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 54 - Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali - Anno 2013 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 116 Kb
12/02/2013 53 DETERMINA RSA N. 33 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 53 - Funzionamento Biblioteca Comunale - Liquidazione di spesa alla ditta Moi Massimo - Corso Umberto I° - Aritzo - per la fornitura di n. 16 mensole porta libri Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 126 Kb
11/02/2013 51 DETERMINA RSA N. 31 DELL'11 FEBBRAI 2013 - REGISTRO GENERALE N. 51 - Diatriba stragiudiziale Comune di Aritzo/dipendente comunale – Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
11/02/2013 50 DETERMINA RSA N. 30/50 DELL'11 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM BIMESTRE 1/2013 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 133 Kb
07/02/2013 48 DETERMINA N. 23/48 - Fornitura idrica Loc. Martinatzu Scuole Medie ANNO RIFERIMENTO CONTABILE 2012 - Periodo: 01/01/06 - 31/12/2010 Liquidazione fattura n. 20120274559 Ditta ABBANOA S.p.A. - Distretti 2-3-4-7 - CIG. ZC1089289A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 223 Kb
07/02/2013 29 DETERMINA RSA N. 29 DEL 7 FEBBRAIO 2013 - Programmazione Fondo Unico anno 2011 - Liquidazione a saldo al beneficiario Signor Figus Aldo - Approvazione convenzione - Impegno e liquidazione finanziamento - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
05/02/2013 24 DETERMINA RSA N. 24 DEL 5 FEBBRAIO 2013 Liquidazione fattura periodo dal 10 novembre al 9 gennaio 2013SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. Codice fiscale e Partita IVA 04791530019 - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 125 Kb
04/02/2013 44 Determina del Servizio Tecnico n. 22 del 04.02.2013 - n. 44 del rwegistro Generale Acquisto di motocarro Piaggio Porter Tipper - Liquidazione fattura 491/2012 a favore della Ditta MarcoMoto Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 216 Kb
04/02/2013 43 Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 235 Kb
01/02/2013 41 DETERMINA RST N. 19/41 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CIG: 2459775E87 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 314 Kb
01/02/2013 40 LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- LIQUIDAZIONE DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012 - PROGRAMMA 2012 FONDI 2011 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/02/2013 40 DETERMINA RSA N.22 DEL01.02.2013 LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE -LIQUIDAZIONE DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012 - PROGRAMMA 2012 FONDI 2011 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/02/2013 20 DETERMINA RST N. 42 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione bolletta: mesi contabili:SETTEMBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2012- Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 278 Kb
31/01/2013 39 Determinazione del Servizio Tecnico n. 18 - n. 39 del Registro Generale PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' GIDILAU AL FINE DI REALIZZARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MURA - Liquidazione fattura 4/2013 al dott. ing. Peddio Ivan con studio tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26979P Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 225 Kb
31/01/2013 38 Determina del Servizio Tecnico n. 17 - N. 38 del Registro Generale PERIZIA DI STIMA PER LA CASA MURA - Liquidazione fattura 1 /2013 a favore del dott. ing. Peddio Ivan con studio Tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26F979P Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 236 Kb
31/01/2013 37 RIPARAZIONE PC UFFICIO PROTOCOLLO E UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura 115/L del 14.12.2012 alla Ditta Sintel con sede in Laconi Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 228 Kb
31/01/2013 36 DETERMINA RSA N. 21/36 DEL 31 GENNAIO 2013 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI EDIFICI COMUNALI - DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - ASSEMINI Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
30/01/2013 35 Manutenzione straordinaria strade area PEEP - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 39/2012 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 282 Kb
30/01/2013 34 DETERMINAZIONE N. 14 DEL 30/01/2013 - N. 34 DEL REGISTRO GENERALE Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.Liquidazione fatture diverse.Ditta PUTZOLU Salvatore sas - codice CIG: Z3A07130B8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 327 Kb
30/01/2013 33 Manutenzione straordinaria strada in località Gidilau - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 38/2012 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 284 Kb
30/01/2013 20 DETERMINA N. 20 DEL 30 GENNAIO 2013 - Acquisto kit bandiere, scatola portafascia e altro materiale per uso istituzionale- Liquidazione di spesa a favore della Ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro - Via Casteldoria, 6 - 09042 Monserrato CA - Partita IVA 02758160929 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
29/01/2013 30 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' BIDINITZU - Liquidazione fattura n. 6 del 27.12.2012 alla Ditta Aritzo Costruzioni sas di Loi Stefano & C. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 237 Kb
29/01/2013 29 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 02/2012 - mensilità 30 di 30 - decorrenza dal 01/12/2012 al 01/01/2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 274 Kb
29/01/2013 27 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - Lavori di 'Completamento del museo etnografico in località Pastissu' - Determinazione a contrarre - impegno di spesa - approvazione Lettera di Invito Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
29/01/2013 26 Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale liquidazione fattura N. 1/2013 a favore della ditta PLAS con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 30 - P artita IVA 01031120916 - periodo 01/12/2012 - 01/01/2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 235 Kb
29/01/2013 25 Fornitura energia elettrica utenze diverse. Liquidazione bollette:NOVEMBRE / DICEMBRE 2012 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125 p.IVA 06655971007 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 301 Kb
29/01/2013 24 DETERMINA RST N. 6/2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013- Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 369 Kb
29/01/2013 23 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE: Abbattimento 3 alberi d'alto fusto a ridosso del Viale Kennedy e della Via Caserma - Liquidazione fattura n 4 del 04.01.2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 238 Kb
29/01/2013 22 DETERMINA RSA N.18 REGISTRO GENERALE N.22 -EROGAZIONESUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI DICEMBRE 2012 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/01/2013 21 FORNITURA DECORAZIONI E LUMINARIE NATALIZIE Liquidazione fattura n. 6 del 09.01.2013 alla ditta PLAS snc Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 235 Kb
29/01/2013 20 DETERMINA N 17 DEL 29/01/2013 IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83E 43/93 - MESE DI DICEMBRE Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/01/2013 19 Manutenzione Campo sportivo Liquidazione fattura N. 35/2012 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 233 Kb
29/01/2013 10 DETERMINA N. 10/2013 - N. 28 REGISTRO GENERALE - Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma Liquidazione bollette bimestreNOVEMBRE/DICEMBRE 2012 Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 244 Kb
29/01/2013 6 DETERMINA RST N. 6 DEL 29/01/2013 - N. 24 REGISTRO GENERALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013- Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 369 Kb
28/01/2013 16 DETERMINA N. 16 DEL 28 GENNAIO 2013 - Lliquidazione missioni Nuoro il 29.11.2012 e Teti il 31.10.2012 all'assessore Raffaele Paba nato ad Aritzo il 20 novembre 1954 - residente in Aritzo in Viale Kennedy, Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 121 Kb
28/01/2013 16 DETERMINA RSA N. 15/16 DEL 28 GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 131 Kb
28/01/2013 15 DETERMINA N. 15 DEL 28 GENNAIO 2013 - Liquidazione diritti di segreteria - 3° e 4° trimestre 2012 1.AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - VIA DELLA STAMPERIA - ROMA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT 39 G 03002 05207 000010605355 PRESSO UNICREDITI BANCA SPA - AGENZIA ROMA CAVOUR B - PIAZZA CAVOUR, 35 - 00193 ROMA; COMUNE DI IRGOLI - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT 32 L 0100003245521300305654 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 130 Kb
28/01/2013 14 DETERMINA N. 14 DEL 28 GENNAIO 2013 - Liquidazione di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 130 Kb
28/01/2013 13 DETERMINA N. 13 DEL28 GENNAIO 2013 - Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna per permessi periodo luglio/dicembre 2012 per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo Codice Fiscale - Partita IVA 97103880585 e Partita IVA 01114601006 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 136 Kb

Registrazioni: 550/568

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