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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
20/08/2013 375 Determinazione del Servizio Tecnico n. 129 n. 375 del Registro generale avente ad oggetto: Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia, L-R. 29/05/2007, n. 2. art. 27, comma 2, lett. f - Approvazione stato di avanzamento n. 1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 303 Kb
21/08/2013 377 Determinazione del Servizio Tecnico n. 131 n. 377 del registro generale avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 - Annualità 2006 - Bando DOMOS - Tutela e valorizzazione dei centri storici - programma di valorizzazione dell'edificato storico - IMPEGNO A FAVORE DI BENEFICIARI PRIVATI: rettifica impegno da beneficiario a eredi Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 230 Kb
21/08/2013 378 Determinazione del Servizio tecnico n. 132 n. 378 del Registro generale avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 - Annualità 2006 - Bando DOMOS - Tutela e valorizzazione dei centri storici - Programma di valorizzazione dell'edificato storico - Liquidazione a favore di beneficiari privati Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 279 Kb
21/08/2013 379 Determinazione del servizio tecnico n 132 n. 378 del registro generale avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 – Annualità 2006 – Bando DOMOS – tutela e valorizzazione dei centri storici – Programma di valorizzazione dell'edificato storico – Liquidazione a favore di beneficiari privati Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 276 Kb
29/08/2013 380 Determinazione del Servizio Tecnico n. 134 n. 380 del Registro Generale recante: Riparazione pc ufficio tecnico. LIQUIDAZIONE fattura n. 796/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 - codice fiscale/partita IVA 00673310918 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 240 Kb
30/08/2013 381 Determinazione del Servizio Tecnico n. 135 n. 381 del Registro Generale recante oggetto: RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2013 FINO AL 31/12/2013 NUOVO SITO INTERNET COMUNALE: - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOMOS. I MPEGNO E LIQUIDAZIONE fattura n. 457/2013 Beneficario:MEM INFORMATICA srl con sede in Nuoro in Via Dessanay snc - Partita IVA 00920000916 mod di pag: B.B c/o Banco di §Sardegna ag. n. 1 - Nuoro IBAN IT 96 P 01015 17303 000000002039 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 221 Kb
03/09/2013 384 Determinazione del Servizio Tecnico n. 136 n. 384 del Registro Generale recante oggetto Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione bolletta: mesi contabile LUGLIO 2013 - €. 3124,20 Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014 cod cig Z9E08A30B8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 264 Kb
03/09/2013 385 Determinazione n. 137 n. 385 del registro generale recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 - € 174,87 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 305 Kb
04/09/2013 387 Determinazione del Servizio Tecnico m. 138 n. 387 del registro generale avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali. - Liquidazione fattura n. 53/2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 243 Kb
04/09/2013 389 Determinazione del Servizio Tecnico n. 139 n. 389 del Registro Generale avente ad oggetto: Lavori di sostituzione degli infissi comunali – Liquidazione fattura n. 59/2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 249 Kb
05/09/2013 390 Determinazione del Servizio Tecnico n. 140 n. 390 del Registro Generale avente ad oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica: Ripristino punto luce prossimità Chiesa San Michele Arcangelo - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'artico 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 248 Kb
06/09/2013 394 Determinazione del Servizio Tecnico n. 142 n. 394 del Registro generale avente ad oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA – L.R. 29.05.2007, N. 2, ART. 27, COMMA 2, LETT. F Liquidazione certificato di pagamento n. 1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 305 Kb
09/08/2013 363 Determinazione n. 13 n. 363 del Registro Generale recante Fornitura carburante per mezzi comunali Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo C.f. LOI GPP 59H04 A407 F Partita IVA 00973940919 codice CIG: Z520B2C4E4 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
06/09/2013 393 Determinazione del Servizio Tecnico n. 141 n. 393 del Registro Generale recante: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI Liquidazione fattura n. 120/2013 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso Umberto i - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919 mod di pagamento: bonifico banc. c/o Banco di Sardegna - ag. di Artizo - cod IBAN IT 29Y0101586440000000000437 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 218 Kb
10/09/2013 397 Determina del Servizio tecnico n. 143 n. 397 del Registro generale avente ad oggetto: Lavori della rete idrica – II lotto funzionale Svincolo somme residue Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 220 Kb
11/09/2013 400 Determinazione del Servizio Tecnico n. 145 n. 400 del Registro Generale recante: Liquidazione fattura n.03031/A per manutenzione estintori I semestralità 2013. Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer Nu P. IVA 01013560915 mod di pag. B.B. c/o Banco di Sardegna S.p.A. - filiale di Macomer cod IBAN IT02A0101585340000070045709 cod CIG ZA10804A09 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 245 Kb
10/09/2013 399 Determinazione del Servizio Tecnico n. 144 n. 399 del Registro generale avente ad oggetto: PIA NU 13–14 'INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI – TURISMO E AMBIENTE' – Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate – Affidamento incarico per la progettazione definitiva – esecutiva – Direzione Lavori – Contabilità e misura Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
12/09/2013 402 Determinazione n. 146 n. 402 del Registro Generale recante: Manutenzione Campo sportivo Liquidazione fattura N. 26/2013 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925 mod di pag. accred. su c/c banc. c/o Banca di Credito Sardo SpA., sede di Cagliari - viale Bonaria cod IBAN: IT 35EO305904810000005714185 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 230 Kb
23/01/2013 5 determina rsa n.5 del 23/01/2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.10.2012 al 27.11.2012 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/12/2013 8 Ditta MEM Informatica di Nuoro- Liqidazione fattura 1063/2013- Giornata di studio 'TRIBUTI COMUNALI: le novità dell'estte nell'attesa della service tax' Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 156 Kb
13/12/2013 9 Ditta M.E.M. Indormatica di Nuoro- Liquidazione fattura n. 315/2013- 'Giornata di studio IMU-TARES e altre novità sui tributi locali'- Nuoro 13/3/2013- Dip.Dott.ssa Rosanna Lai Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 155 Kb
13/12/2013 11 Sist.EL Informatica S.r.l. di Nuoro- Servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2013 in dotazione al sistema informatico comunale- Liquidazione fatture nn. 589/2013 e 1136/2013- Assistensa 1° e 2° semestre 2013 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 147 Kb
13/12/2013 12 Ditta Sist.El Informatica S.r.l. Nuoro- Acquiato cartuccia stampante Samsung ML 3310 ND- Impegno e liquidazione fattura n. 1226/2013 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 146 Kb
13/12/2013 13 Ditta Celnetwork S.r.l. Bergamo- Acquisto libri 'Pesronale e contabilità' Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 145 Kb
13/12/2013 15 Indennità Sindaco anno 2012 - Indennità Assessori Anni 2012/2013. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 200 Kb
13/12/2013 16 Competenze Revisore dei Conti Dott. Giovannino Mattu Anno 2013- Dal 01/01/2013 al 23/5/2013 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 145 Kb
13/12/2013 14 RIMBORSO ICI 2009 SIGNORA SILVESTRI NICOLETTA €. 115,00- RIMBORSO ICI 2010 SIGNORA STABILE MARISA €. 104,00 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 149 Kb
13/12/2013 10 Dr. alessandro Garzon- Dottore Commercialista Adempimenti tibutari e formazione on-line anno 2012-2013- Liquidazioni fatture n. 10/2013 e 357/2013 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 150 Kb
11/09/2013 406 Determinazione RSA n. 260/406 del 12 settembre 2013 recante oggetto: Servizio Sportello Informativo Turistico - Liquidazione servizio sportello alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna di Aritzo - Periodo dal 1° al 10 settembre 2013 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 126 Kb
24/09/2013 412 DETERMINA RSA N. 261 DEL 24 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 4 MARZO 2013 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 124 Kb
26/09/2013 263 DETERMINAZIONE RSA N. 263 DEL 26 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE SALDO Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 134 Kb
04/10/2013 425 DETERMINA RSA N. 266/425 RECANTE OGGETTO: ' SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA A FAVORE DELLA DITTA 'L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO 14/D - 09032 - ASSEMINII Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 136 Kb
04/10/2013 426 DETERMINA RSA N. 267/426 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2013 ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 123 Kb
04/10/2013 427 DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 268/427 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 12 ED IL 31 OTTOBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA - Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 124 Kb
09/10/2013 434 DETERMINA RSA N. 273/ 434 DEL 9 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO RICARICABILE VODAFONE P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VODAFONE OMNITEL RICARICA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 123 Kb
11/10/2013 436 Determina RSA n. 275/436 dell'11 ottobre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura periodo dal 10 luglio al 9 settembre 2013 Società Vodafone Omnitel SpA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 127 Kb
22/10/2013 448 DETERMINA RSA N. 279/448 RECANTE OGGETTO: ' LEGGE REGIONALE 7/1955 - SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSESSORATO AL TURISMO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 129 Kb
18/10/2013 443 DETERMINAZIONE RSA N. 277/443 RECANTE OGGETTO: 'MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 138 Kb
18/10/2013 444 DETERMINAZIONE RSA N. 278/444 RECANTE OGGETTO: ' SOSTEGNO FINANZIARIO AI COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - MANIFESTAZIONI VARIE SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE DI ARITZO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 128 Kb
17/10/2013 440 DETERMINA RSA N. 276/440 RECANTE OGGETTO: ' CAUSA COMUNE DI ARITZO / FALLIMENTO PILI GIANCARLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ORISTANO Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 133 Kb
24/10/2013 284 DETRMINA RSA N. 284 DEL 24.10.2013 : SERVIZIO GUID SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DEL CAPITOLATO D'ONERI- Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 35 Kb
    DETRMINA RSA N. 284 DEL 24.10.2013 : SERVIZIO GUID SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -     = 80 Kb
    DETRMINA RSA N. 284 DEL 24.10.2013 : SERVIZIO GUID SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -     = 46 Kb
24/10/2013 287 determina sra n. 287 del 24.10.2013: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA BOLLO SCUOLABUS Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 32 Kb
23/10/2013 283 DETERMINA RSA N. 283 DEL 29.10.2013 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 52 DEL 1996 E DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 - APPROVAZIONE SCHEMA CRITERIO GARA, CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA . CIG N. ZB50B8EDB2. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 165 Kb
    ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2013/     = 286 Kb
    ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2013/     = 207 Kb
23/10/2013 282 DETERMINA RSA N. 282/451 del 23 ottobre 2013 recante oggetto: Riparto spese convenzione di segreteria periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2013 -Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 216 Kb
05/11/2013 292 Determina RSA n. 292/467 del 5 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio Sportello Informativo Turistico – Liquidazione sportello informativo turistico alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc di Aritzo – Periodo dal 12 al 31 ottobre 2013 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 124 Kb
07/11/2013 293 DETERMINA RSA N. 293 DEL 07.11.2013: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 DITTA GASPARI-MORCIANO DI ROMAGNA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 190 Kb
07/11/2013 470 Determina RSA n. 295/470 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - liquidazione compenso mese di ottobre 2013 alla ditta l'Ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d di Assemini Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 122 Kb
07/11/2013 469 Determina RSA n. 294/469 del 7 novembre 2013 recante oggetto: ' Riparto spese convenzione di segreteria periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2013 - Liquidazione spettanze al Comune di Ollolai Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 213 Kb
21/10/2013 291 DETERMINA RSA N. 291 DEL 31.10.2013: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA DELLO SUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2013-2014- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 192 Kb
31/10/2013 291 DETERMINA RSA N. 291 DEL 31.10.2013: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- APPROVAZIONE VEBALE DI GARA- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 192 Kb

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