| 19/03/2013 |
128 |
DETERMINA RSA N. 88/128 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 19 MARZO AL 5 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
142 Kb
|
| 23/04/2013 |
128 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2011/2012
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
291 Kb
|
| 23/04/2013 |
128 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2011/2012
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| |
|
APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2011/2 |
|
|
|
291 Kb |
| 19/03/2013 |
129 |
DETERMINA RSA N. 89/129 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
139 Kb
|
| 20/03/2013 |
130 |
DETERMINA RSA N 90/130 DEL 20.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
181 Kb
|
| 26/03/2013 |
135 |
DETERMINA RST N. 44/135 DEL 26/03/2013 Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione quadro economico per spese ANAS
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
254 Kb
|
| 30/04/2013 |
135 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
LIQUIDAZIONE fattura alla ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - ARITZO - P. IVA 01166350916
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
141 Kb
|
| 26/03/2013 |
136 |
DETERMINA N. 45/136 DEL 26/03/2013 Lavori di 'completamento dell'edificio per il Museo Etnografico. liquidazione onorari D.L. relativi al 7° e 8° SAL, in favore della Sig.Ra Daniela Pettinau, in qualità di unica erede del defunto Arch. Lucio Melis.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
416 Kb
|
| 20/03/2013 |
138 |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.S con sede in Via Kennedy - 09086 Samugheo - Partita IVA 01044790952
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
309 Kb
|
| 02/05/2013 |
140 |
DETERMINA RSA N 140/205 DEL 02/05/2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di Luglio al mese di Settembre 2012, compreso cedolino INPS a favore della Sig.ra 091001MS15019125F0037
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 29/03/2013 |
141 |
Determina R.S.T. 47/141 - Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato - Approvazione elenco professionisti
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
212 Kb
|
| 02/04/2013 |
142 |
Determina RST n. 48/142 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
Liquidazione fatture n. 27, 29 e 31/2013 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso umberto i - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
281 Kb
|
| 02/04/2013 |
143 |
Determina RST n. 49/143Lavori di: Completamento del Museo Etnografico in loc. 'Pastissu '
Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per rilascio nulla osta per allaccio fognario del Museo Etnografico: attraversaemnto sotterraneo al km 18800
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi, 27 - 09131 Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
242 Kb
|
| 03/04/2013 |
145 |
DETERMINA RSA N. 98/145 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 477 DEL 28 DICEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO:' SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO - PROROGA SERVIZIO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM DI MANCA SUSANNA & C. - VIA ANTONIO MAXIA - 08031 - ARITZO'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
130 Kb
|
| 03/04/2013 |
146 |
DETERMINA RSA N. 99/146 DEL 3 APRILE 2013 - RETTIFICA DETERMINA N. 476 DEL 28 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: ' SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO - PROROGA SERVIZIO DAL 1à GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 ALLA SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA E C. - VIA TOLU - 08031 - ARITZO '
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
128 Kb
|
| 03/04/2013 |
147 |
Determina RST Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy zona Sa Serra - P. IVA 01044790952
codice CIG: Z3A07130B8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
326 Kb
|
| 03/04/2013 |
148 |
Liquidazione fattura alla Società Vodafone Omnitel Italia periodo dal 10 gennaio al 9 marzo 2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
126 Kb
|
| 09/05/2013 |
148 |
DETERMINA RSA- L.R. 31/84,ART. 7, LETT. A- CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI- ANNO SC. 2011/2012- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
220 Kb
|
| 04/04/2013 |
149 |
Determinazione S.T. n. 52 del 04/04/2013 - Approvazione atti di contabilità relativi allo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di 'Manutenzione straordinaria strada Marginicola - Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO'
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
208 Kb
|
| 13/05/2013 |
152 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/02/2013
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
147 Kb
|
| 24/09/2013 |
152 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 152 n. 414 del Reg/Gen recante :Fornitura energia elettrica utenza: Corso Umberto I 49
Liquidazione bolletta:bimestre luglio-agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87;
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
220 Kb
|
| 05/04/2013 |
153 |
Determina del Servizio Tecnico n. 54 - Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali.
Liquidazione fatture 14/2013 - 19/2013 - 25/2013 relative al periodo da 01.01.2013 al 01.04.2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
|
245 Kb
|
| 24/09/2013 |
153 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 153 n. 415 Reg/Gen.9 recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - conguaglio da GENNAIO 2010 a AGOSTO 2010 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
274 Kb
|
| 05/04/2013 |
154 |
Determina del Servizio Tecnico n. 55 - Manutenzione ordinaria verde pubblico - Liquidazione fattura n. 10/2013 relativa all'annnualità 2010 - mese di giugno
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
228 Kb
|
| 08/04/2013 |
155 |
Riparazione pc ufficio anagrafe.
Liquidazione fattura n. 313 del 03/04/2013 in Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
223 Kb
|
| 09/04/2013 |
158 |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MARZO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO
cod cig Z9E08A30B8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
264 Kb
|
| 16/05/2013 |
158 |
DETERMINA RSA N. 158 /225 DEL 16.05.2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di GENNAIO al mese di Marzo 2013, compreso cedolino INPS I° trimestre a favore della Sig.ra
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/05/2013 |
159 |
DETERMINA RSA N. 159/227 DEL 16/05/2013 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEL INFORMATICA Srl Nuoro PER LA RIPARAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER DELL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. CODICE CIG Z3609B5B95
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/05/2013 |
162 |
DETERMINA RSA N. 162/230 DEL 17.05.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle Povertà Estreme anno 2011/2012 - Impegno di spesa - nomina medico competente per visite mediche Dott.Aurelio Nonnis - Via Gramasci n.2 C.F. NNNRLA55H15D287A.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
182 Kb
|
| 15/04/2013 |
163 |
Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo all dottor Stefano Schirmenti periodo: 19 marzo al 5 aprile l2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
141 Kb
|
| 15/04/2013 |
164 |
Impegno e liquidazione missione a Cagliari il 15 febbraio 2013 al Sindaco Pili Augusto
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
120 Kb
|
| 15/04/2013 |
165 |
Impegno e liquidazione missione a Cagliari 11 febbraio 2013 all'assessore Raffaele Paba
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
120 Kb
|
| 27/05/2013 |
165 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI APRILE 2013 - CIG. N. 4484363569 - COD. CREDITORE 1592.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
340 Kb
|
| 15/04/2013 |
166 |
DETERMINA RSA N. 112/166 DEL 15/04/2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodi: 01/06 - 31/12/2009, anno 2010, anno 2011 e anno 2012. Liquidazione benefici -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 15/04/2013 |
167 |
DETERMINA RSA N. 113/167 DEL 15.04.2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodi: 01/06 - 31/12/2009, anno 2010, anno 2011 e 01.01 2012 al 30.06.2012 - Liquidazione benefici -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/04/2013 |
168 |
DETERMINA RSA N.114 /168 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodio dal 01.07.2012 al 31.12.2012 - Liquidazione benefici -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/04/2013 |
169 |
DETERMINA RSA N.115/169 - Impegno e Liquidazione rette per prestazioni di assistenza continuativa a carattere residenziale a favore di soggetti ricoverati presso l'istituto 'Casa di riposo Sant'Ignazio', affetti da patologie psichiatriche di cui all'art.14 della L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n.456/x del 01.12.2012 periodo da Ottobre - Novembre e la fattura n.458/x del31.12.2012 periodo Dicembre 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/04/2013 |
170 |
Determina RSA N. 116 /170 del 16.04.2013 - Impegno di spesa e liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.07. 2012 AL 31.12.2012 -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/04/2013 |
171 |
Determina del Servizio Tecnico n. 58
Legge Regionale 15.03.2012, n. 6, art. 5, comma 5, lett. b - Cantieri verdi
Rettifica determinazione del Servizio Tecnico 248 dell'11.12.2012
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
211 Kb
|
| 16/04/2013 |
172 |
DETERMINA RSA N.117/172 DEL 16.04.2013 - LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE TOMASELLI VITTORIO - PERIODO DAL 1° Ottobre 2012 AL 31 Dicembre 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/04/2013 |
173 |
DETERMINA RSA N.118/173 DEL 16/04/2013 - L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV° trimeste 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/04/2013 |
174 |
DETERMINA RSA N. 119/174 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - ASEL SARDEGNA - ANNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
120 Kb
|
| 17/04/2013 |
175 |
DETERMINA RSA N. 120/175 - LEGGE REGIONALE 14 DEL20 SETTEMBRE 2006, ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
124 Kb
|
| 17/04/2013 |
176 |
DETERMINA RSA N. 121/176 DEL 17 APRILE 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 6 - 11 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
141 Kb
|
| 17/04/2013 |
177 |
DETERMINA RSA N .122/177 DEL 17/04/2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.03.2013 al 14.04.2013
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/04/2013 |
178 |
DETERMINA RSA N. 123/178 - III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
139 Kb
|
| 17/04/2013 |
179 |
Determina del Servizio Tecnico n. 59 (179 del Registro generale) avente ad oggetto: Lavori di recupero strutture sportive - Svincolo somme
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
217 Kb
|
| 17/04/2013 |
180 |
Determina del Servizio Tecnico n. 60 n. 180 del registro Generale avente ad oggetto: Adeguamento centrale termica impianto di riscaldamento edificio scuole - SVINCOLO SOMME
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
215 Kb
|
| 11/06/2013 |
180 |
DETERMINA RSA N. 180/271 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ERREBIAN
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
143 Kb
|
| 17/04/2013 |
181 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 181 del registro Generale avente ad oggetto:
Lavori di completamento sportivo annesso alle scuole elementari
SVINCOLO SOMME
|
Commissario Prefettizio |
Area Tecnica |
|
216 Kb
|
