| 05/06/2013 |
264 |
Determina RSA N. 176 del 05/06/2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - dal 01.01.2013 al 30/06/2013 a favore della Sig.ra
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/06/2013 |
269 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 93 n. 269 del Registro generale avente ad oggetto: 'PSR 2007-2013 - Asse 4 - Misura 323 - sottazione 1 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 - Affidamento incarico aggiornamento del piano di gestione del SIC 'Su de maccioni - Texile'
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Area Tecnica |
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| 11/06/2013 |
270 |
Determinazione del RST n. 94 - n,. 270 del Registro Generale SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: FEBBRAIO - MARZO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura
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Area Tecnica |
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| 11/06/2013 |
180 |
DETERMINA RSA N. 180/271 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ERREBIAN
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Area Affari Generali |
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| 12/06/2013 |
273 |
DETERMINA RSA N. 182/273 - ACQUISTO DI UN ABBEVERATOIO LACCU DA DESTINARE ALLA CASA PADRONALE 'DEVILLA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABLO BULLITA
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| 12/06/2013 |
181 |
DETERMINA RSA N. 181/272 RECANTE OGGETTO: ' III° Raduno Mountain Bike città di Aritzo - Liquidazone saldo contributo a favore della Società Sportiva A.S.D. Aritzo 1977'
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| 13/06/2013 |
183 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIQA LAURA DI ARITZO - MESI DI DOCEMBRE 2012, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013-
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Area Affari Generali |
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| 14/06/2013 |
275 |
DETERMINA RSA N. 184/275 RECANTE OGGETTO: ' ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR SALVATORE PABA DI ARITZO
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Area Affari Generali |
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| 17/06/2013 |
277 |
Determinazione del RST n. 96 – n,. 277del Registro Generale - POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale; LIQUIDAZIONE onorari di progettazione Ing. Francesco Chessa - annullamento determinazione S.T. n.150/2012
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Area Tecnica |
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| 17/06/2013 |
276 |
Determinazione del RST n. 96 – n,. 276 del Registro Generale
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Lavori Pubblici |
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| 17/06/2013 |
97 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 97 n. 278 del Registro Generale avente ad oggetto: 'Servizio di manutenzione del verde pubblico e del campo sportivo - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006
Impegno a favore della Società Alzanadolu snc di Littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargenti per il periodo di tre mensilità
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Area Tecnica |
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| 18/06/2013 |
281 |
Determinazione del RST n. 99 – n,. 281 del Registro Generale recante oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MAGGIO 2013 - €. 3936,49
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banca c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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Area Tecnica |
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| 18/06/2013 |
185 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI MAGGIO 2013 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/06/2013 |
286 |
ACQUISTO DI UN ABBEVERATOIO DA DESTINARE ALLA CASA PADRONALE ' DEVILLA' - SVINCOLO SOMMA RESIDUA - IMPEGNO FINANZIARIO N. 498/2012
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/06/2013 |
285 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 101 n. 285 del Registro Generale recante: Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto nel centro urbano
Liquidazione fattura n. 01/2013 a fa vore del la Ditta LOI MASSIMO con sede in Aritzo in Via Mazzini snc - Codice fiscale LOI MSM 73S12 A407H - P. IVA 01063990913 - I acconto
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Area Tecnica |
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| 20/06/2013 |
284 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 n. 284 del Registro Generale avente ad oggetto 'Servizio di manutenzione del verde pubblico e del campo sportivo - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs 163/2006 -
Affidamento alla Società Alzanadolu snc di littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargentu, 12.
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Area Tecnica |
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| 20/06/2013 |
283 |
DETERMINA RSA N. 187/283 DEL 20.06.2013 - Liquidazione fattura n. 18/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di ginnastica dolce - CIG ZC807BD57A
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Servizi Sociali |
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| 20/06/2013 |
282 |
DETERMINA RSA N. 186/282 - Liquidazione fattura n. 17 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti natale/epifania - CIG ZC807BD57A
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Servizi Sociali |
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| 21/06/2013 |
287 |
Determina n.189/287 del 21.06.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.06.2013 al 30.06.2013
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/06/2013 |
190 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - €. 1.178,00.
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Area Affari Generali |
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| 25/06/2013 |
292 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 105 n. 292 del Registro Generale recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA; Sostituzione armatura stradale in corso Umberto I - liquidazione a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916
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Lavori Pubblici |
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| 25/06/2013 |
291 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 104 n. 291 del Registro Generale recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI:; Messa in sicurezza gronde e tegole pericolanti copertura scuole medie - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916
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Lavori Pubblici |
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| 25/06/2013 |
290 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 103 n. 290 del Registro Generale recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE MEDIE; Realizzazione nuovo punto di prelievo energia per installazione forno nell'aula di artistica - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 25/06/2013 |
289 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 102 n. 289 del Registro Generale recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI:; manutenzione straordinaria impianto elettrico delle scuole materne - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 26/06/2013 |
300 |
DETERMINA RST N. 107/300 RECANTE OGGETTO: ' SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI UN VIGILE URBANO IN SOSTITUZIONE DELLA TITOLARE SIGNORA MARIA FRANCESCA BASSU PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
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Area Vigilanza |
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contratto di assunzione |
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| 26/06/2013 |
295 |
Determina RSA n. 192/295 del 26.06.2013 - Impegno e Liquidazione per polizza di assicurazione con la Società di Assicurazione Unipolis Agenzia generale di Nuoro per infortuni e R.C. soggetti impegnati in attività di pubblica utilità - programma sperimentale per
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 27/06/2013 |
195 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - €. 817,00 - CIG. N. Z1907768EE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/06/2013 |
301 |
DETERMINA RSA N. 197/301 RECANTE OGGETTO: ' IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI - BENEFICIARIO DITTA UNIFORMI SRL DI CAGLIARI
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/06/2013 |
299 |
Determina RSA n. 196/299 recante oggetto: 'Servizio Archivio comunale - Approvazione rendiconto periodo dal1° gennaio al 31 dicembre 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 01/07/2013 |
302 |
Determina RSA n. 188 del 1° luglio 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - liquidazione compenso mese di giugno 2013 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 Assemini
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/07/2013 |
405 |
Determina RSA 259 R.G. 405 DEL 02.07.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 02/07/2013 |
305 |
DETERMINA RSA N. 201/305 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/07/2013 |
304 |
Determina RSA N. 200/304 DEL 02/0772013 - Servizio soggiorno minori anno 2013, mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Prenotazione d'impegno di spesa . CIG Z580A9E0E1
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Servizi Sociali |
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| 02/07/2013 |
303 |
Determina RSA N. 199/303 DEL 02.07.2013 - ULTERIORE IMPEGO DI SPESA A FAVORE DELLA COPERATIVA EDUCARE INSIEME PER POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO LUDOTECARIO.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 02/07/2013 |
303 |
Determina RSA N. 259 R.G. DEL 02.07.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 03/07/2013 |
205 |
Determina RSA n. 205/ 309 del 03.07.2013 Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI Luglio a Dicembre 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/07/2013 |
203 |
Determina RSA n. 203/307 DEL 03.07.2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.07.2013 al 31.12.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/07/2013 |
207 |
DETERMINA RSA N. 207/311 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - N. 4/2013 - SCADENZA 30 AGOSTO 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/07/2013 |
206 |
DETERMINA RSA N. 206/310 RECANTE OGGETTO: 'ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDO TRIMESTRE 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/07/2013 |
208 |
DETERMINA RSA N. 208/312 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/07/2013 |
209 |
DETERMINA RSA N. 209/313 - LEGGE REGIONALE 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006, ART. 21 - COMMA 2° - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2010 - ACQUISTO DIRETTO MATERIALE D'ARREDO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/07/2013 |
315 |
Determina RSA N. 211 DEL 15.07.2013 - Liquidazione fattura n.90/13 del 30.08.2012 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - Fornitura materiale.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/07/2013 |
212 |
Determina RSA N. 212 RG.N. 316 del 15/07/2013 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2013 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/07/2013 |
211 |
DETERMINA RSA N.211 DEL 15.07.2013 - Liquidazione fattura n.90/13 del 30.08.2012 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - Fornitura materiale.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 16/07/2013 |
215 |
DETERMINA RSA N.215/319 DEL 16/07/2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 16/07/2013 |
213 |
DETERMINA RSA N. 213/317 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO - LIQUIDAZIONE MANODOPERA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2013 - SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. - VIA ANTONIO MAXIA - ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/07/2013 |
216 |
DETERMINA RSA N. 216/320 - SERVIZIO SPORTELLO INFOMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 30 SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. DI ARITZO
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Area Affari Generali |
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| 18/07/2013 |
221 |
LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE TOMASELLI VITTORIO - PERIODO DAL 1° Gennaio 2013 AL 30 Giugno 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/07/2013 |
220 |
Determina RSA N.220/324 DEL 18.07.2013Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.ra
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/07/2013 |
218 |
DETERMINA DEL RSA N. 218/322 DEL 18/07/2013 - Impegno e Liquidazione rette per prestazioni di assistenza continuativa a carattere residenziale a favore di soggetti ricoverati presso l'istituto 'Casa di riposo Sant'Ignazio', affetti da patologie psichiatriche di cui all'art.14 della L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n.39/X/ del 31.01.2013 periodo MESE DI GENNAIO 2013 - N.77X del 28.02.2013 periodo Febbraio 2013 - n. 115/x del 31.03.2013 mese di marzo 2013 n. 190/x del 15.05.2013 relativa al mese di Aprile 2013 e la fattura n.193/X del 31.05.2013 relativa al mese di maggio 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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