| 06/12/2013 |
543 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 197 n. 543 del registro generale Impegno e liquidazione al dott. ing. Sabrina Vacca quale rimborso spese di partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore - Nuove Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - D.Lgs 106/09
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
165 Kb
|
| 06/12/2013 |
541 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 196 n. 541 Reg Gen recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: SETTEMBRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
251 Kb
|
| 06/12/2013 |
540 |
Determina del RSA N. 341/540 DEL 06/12/2013Richiesta al Comune di Atzara di un operatore del servizio CESIL
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
176 Kb
|
| 09/12/2013 |
545 |
Determina del RSA N. 342/545 DEL 09/12/2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : ' Educhiamo Insieme' - settore Assistenza - impegno spesa acquisto materiale.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 09/12/2013 |
343 |
Determina del RSA N. 343/546 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore generale e esperto di monitoraggio' - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 10/12/2013 |
549 |
Determina del RSA N. 346/549 - Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero anziano ricoverato in casa di riposo dal mese di Marzo 2013 al mese di Dicembre 2013- approvazione schema di convenzione.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 10/12/2013 |
548 |
Determina del RSA N.345/548 DEL 10/12/2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 10/12/2013 |
547 |
determina del RSA N.344/547 DEL 10/12/2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 10/12/2013 |
347 |
DETERMINA RSA N. 347 DEL 10.12.2013: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA DI ARITZO- €. 508,20- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS-SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
242 Kb
|
| 11/12/2013 |
553 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 199 n. 553 del Registro generale avente ad oggetto: Acquisto software pubblicazione AVCP - ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 32
Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM INFORMATICA - Partita IVA 00920000916
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
178 Kb
|
| 11/12/2013 |
350 |
Determina RSA n. 350554 dell'11 dicembre 2013 recante oggetto: 'Accertamento, ripartizione diritti di segreteria quarto trimestre 2013ottobre/dicembre 2013 - IMPEGNO DI SPESA'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
135 Kb
|
| 11/12/2013 |
350 |
Determina RSA n. 350/554 dell'11 dicembre 2013 recante oggetto: 'Accertamento, ripartizione diritti di segreteria quarto trimestre 2013 ottobre/dicembre 2013 - Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
135 Kb
|
| 11/12/2013 |
348 |
DETERMINA RSA N. 348 DEL 11.12.2013: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI-MANUTENZIONE SCUOLABUS- A.SC. 2013/2014- AFFIDAMENTO DIRETTO-€. 884,50
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
231 Kb
|
| 12/12/2013 |
352 |
DETRMINA RSA N. 352 DEL 12.12.2013: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANCA BACHISIO PER MANUTENZIONE SCUOLABUS-€. 807,00 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
244 Kb
|
| 12/12/2013 |
351 |
Determina RSA n. 351/555 recante oggetto: 'Riconoscimento debito fuori bilancio: Controversia Comune di Aritzo/Provincia di Nuoro - Sentenza n. 25/13 - Rac. 40/10 - Cron. 56/13 - Sentenza del Tribunale di Oristano - Sezione distaccata di Sorgono - Atto di precetto - Impegno e liquidazione a favore della Provincia di Nuoro - Accredito sul codice IBAN IT 81 O 0100517300000000218010 aperto presso la Banca Nazionale Lavoro - Via Manzoni - Nuoro '
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
138 Kb
|
| 12/12/2013 |
349 |
Determina RSA n. 349/552 recante oggetto: 'Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Controversia Comune di Aritzo / Paba Piero - Prestazione professionale di difesa allo studio legale rappresentato dagli avvocati Sergio Segneri e Rosanna Patta LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI -
Avvocato Sergio Segneri - accredito sul codice IBAN IT 57 Z 01015 04800000070079156 ( Banco di Sardegna S.p.A. Viale Bonaria - Cagliari;
Avvocato Rosanna Patta - accredito sul codice IBAN IT 96 P 01015 04806000070194707 ( Banco di Sardegna S.p.A. Via Giudicessa Benedetta, n. 42 - Agenzia n. 10 - Cagliari)'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 12/12/2013 |
50 |
Determinazione RSA n. 50/81 del 12 febbraio 2014 recante oggetto: 'L.R. 14/2006 - art. 21 - comma 2° - Funzionamento biblioteca comunale - Acquisizione materiale diverso mediante ricorso alle procedure in economica con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 - Impegno spesa a favore della ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca snc - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - Nuoro - Partita IVA 00044730919 - CIG ZFA0DCF6E5
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
140 Kb
|
| 13/12/2013 |
560 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 202 n. 560 Reg Gen recante: Impegno di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani
Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari
P. IVA 02479640928 - CIG Z740CEAAF7
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
210 Kb
|
| 13/12/2013 |
558 |
Determina RSA N. 353/558 DEL 13.12.2013 - Servizio di assistenza domiciliare - Trasferimento somme dovute alla Comunità Montana Ente Gestore del PLUS
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 13/12/2013 |
16 |
Competenze Revisore dei Conti Dott. Giovannino Mattu Anno 2013- Dal 01/01/2013 al 23/5/2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
145 Kb
|
| 13/12/2013 |
15 |
Indennità Sindaco anno 2012 - Indennità Assessori Anni 2012/2013.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
200 Kb
|
| 13/12/2013 |
14 |
RIMBORSO ICI 2009 SIGNORA SILVESTRI NICOLETTA €. 115,00-
RIMBORSO ICI 2010 SIGNORA STABILE MARISA €. 104,00
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
149 Kb
|
| 13/12/2013 |
13 |
Ditta Celnetwork S.r.l. Bergamo- Acquisto libri 'Pesronale e contabilità'
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
145 Kb
|
| 13/12/2013 |
12 |
Ditta Sist.El Informatica S.r.l. Nuoro- Acquiato cartuccia stampante Samsung ML 3310 ND- Impegno e liquidazione fattura n. 1226/2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
146 Kb
|
| 13/12/2013 |
11 |
Sist.EL Informatica S.r.l. di Nuoro- Servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2013 in dotazione al sistema informatico comunale- Liquidazione fatture nn. 589/2013 e 1136/2013- Assistensa 1° e 2° semestre 2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
147 Kb
|
| 13/12/2013 |
10 |
Dr. alessandro Garzon- Dottore Commercialista Adempimenti tibutari e formazione on-line anno 2012-2013- Liquidazioni fatture n. 10/2013 e 357/2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
150 Kb
|
| 13/12/2013 |
9 |
Ditta M.E.M. Indormatica di Nuoro- Liquidazione fattura n. 315/2013- 'Giornata di studio IMU-TARES e altre novità sui tributi locali'- Nuoro 13/3/2013- Dip.Dott.ssa Rosanna Lai
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
155 Kb
|
| 13/12/2013 |
8 |
Ditta MEM Informatica di Nuoro- Liqidazione fattura 1063/2013- Giornata di studio 'TRIBUTI COMUNALI: le novità dell'estte nell'attesa della service tax' Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
156 Kb
|
| 16/12/2013 |
570 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 n. 570 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre NOVEMBRE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
232 Kb
|
| 16/12/2013 |
569 |
Determina RSA N.354 /569 DEL 16.12.2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Proroga avvio progetti e impegno di spesa dal 01.01.2014 al 31.03.2014 - Programma 2014 fondi 2013.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 16/12/2013 |
568 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 203 n. 568 Reg Gen recante:IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI
ffidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore DITTA UNIFORMI srl - Via Legnano, 60/64 - 09134 CAGLIARI
P.IVA 02479640928
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
288 Kb
|
| 16/12/2013 |
356 |
Determinazione RSA n. 356/572 del del 16 dicembre 2013 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Impegno di spesa a favore di diversi'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
127 Kb
|
| 16/12/2013 |
355 |
DETERMINA RSA N. 355 DEL 16.12.2013: IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
258 Kb
|
| 17/12/2013 |
576 |
Determina del RSA N. 360 /576 DEL 17.12.2013 - Impegno spesa organizzazione servizio soggiorno estivo minori 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/12/2013 |
574 |
Determina del RSA n.358/574 del 17.12.2013 - Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa .
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/12/2013 |
573 |
Determina del RSA . 357/573 DEL 17.12.2013 - Servizio Educativo - Trasferimento somme dovute alla Comunità Montana - Ente Gestore del Plus
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/12/2013 |
361 |
Determinazione RSA n. 361/577 del 17 dicembre 2013 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO '
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
130 Kb
|
| 17/12/2013 |
359 |
Determinazione RSA n. 359/575 del 17 dicembre 2013 recante oggetto: 'Servizio gestione Museo Etnografico - Proroga periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 alla Società Giuramentu snc di Paba Angela e C. - Via Tolu - 08031 - Aritzo -
Codice Fiscale :PBA NGL 64C48 A407N'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
129 Kb
|
| 18/12/2013 |
580 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 206 n. 580 Reg Gen recante:Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.S con sede in Via Kennedy - 09086 Samugheo - Partita IVA 01044790952
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
311 Kb
|
| 18/12/2013 |
371 |
Determina RSA n. 362/2013 del 18 dicembre 2013 recante oggetto: 'Acquisto rivista per ufficio di segreteria -Impegno di spesa a favore della Ditta PUBLIKA srl con sede in Via Aldo Moro, 23/A - 46046 Volta Mantovana MN - Partita IVA 02213820208'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
120 Kb
|
| 18/12/2013 |
363 |
DETERMINA RSA N. 363 DEL 18.12.2013: IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE- TARGA CT 194 JB- PERIODO 1.1/31.12.2014-IMPORTO €. 1.700,00-ANNO SCOLASTICO 2013/2014- CIG. N. ZBFOCF2621.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
244 Kb
|
| 18/12/2013 |
205 |
DETERMINA RESP. SERV, TECNICO N. 205 DEL 18.12.2013: ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO- IMPEGNO SPESA DITTA SISTE INFORMATICA DI NUORO- €. 1.038,22.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
262 Kb
|
| 19/12/2013 |
592 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 209 n. 592 del Regostro Generale avente ad oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Ditta PLAS snc - Servizio di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
182 Kb
|
| 19/12/2013 |
591 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 208 n. 591 Reg Gen recante: Impegno di spesa per risarcimento ditta PABA Gabrio . C.F. PBA GBR 51E01 A407 Z - residente in via Giovanni XXIIIn. 11
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
240 Kb
|
| 19/12/2013 |
582 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 207 (n. 582 del Registro generale) avente ad oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio - Compensazione crediti art. 28 quater - Impegno di spesa a favore di Equitalia Sud - Via Bracco, 20 - Napoli
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 19/12/2013 |
370 |
Determina RSA n. 370/589 del 19 dicembre 2013 recante oggetto: 'Controversia Comune di Aritzo/Impresa Manca Franco Antonio diAritzo - Lavori di : Realizzazione parcheggi in località 'Bau Ponte' - Incarico all'Avvocato Giovanni Porcu di Nuoro - Impegno di spesa a favore dello studio legale dell'avvocato Giovanni Porcu con sede in Via Leonardo da Vinci, 40 - 08100 - Nuoro
PARTITA IVA 00992 530915 - Codice Fiscale PRC GNN 64B 24D 947J'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
130 Kb
|
| 19/12/2013 |
369 |
DETERMINA RSA N. 369 DEL 19.12.2013: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESULO - €. 1.000,00.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
248 Kb
|
| 19/12/2013 |
368 |
Determinazione RSA n. 368/587 del 19 dicembre 2013 recante oggetto: 'Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta QUIRICO TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi 106/Z.I. Prato Sardo - lotto 80
08100 Nuoro - Codice Fiscale 00044730919 -'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
132 Kb
|
| 19/12/2013 |
367 |
DETERMINA RSA N. 367 DEL 19.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DELLE SCUOLE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA IL BAZAT DI CONTU RENZO ARITZO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
239 Kb
|
| 19/12/2013 |
366 |
DETERMINA RSA N. 366 DEL 19.12.2013: IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI STIDENTI PENDOALRI- ANNO SCOLASTICO 2012/2013-
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
179 Kb
|
