Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
13/12/2019 621 Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del Consorzio il SOL.CO - Impegno Liquidazione fattura n. 6_19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig Z142667408 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 193 Kb
13/12/2019 620 Impegno e liquidazione missioni a favore dell'Assistente Sociale Gianna Locci Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 196 Kb
13/12/2019 618 Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.lett. F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/12/2019 617 Liquidazione fattura n. 95 _19 del 13/12/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig ZB72B0FFBO Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 202 Kb
13/12/2019 615 L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture la n. 443/10 del mese di Novembre 2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/12/2019 614 Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/12/2019 611 Liquidazione Rettifica parziale della determina n. 411 del 05/12/2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/12/2019 436 Liquidazione assistenza programmi SISCOM secondo semestre 2019 Dittta SistEL Informatica Nuoro: fattura n. 179/FT2 del 2 dicembre 019 CIG Z6E26FA7D8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 297 Kb
13/12/2019 433 Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della Società AMA Insurance Brokers - Corso Vittorio Emanuele II°, 419 - 09123 - Cagliari ' - Impegno e liquidazione premio assicurativo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb
13/12/2019 430 Impegno e liiquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 115 Kb
13/12/2019 429 Impegno e liquidazione di spesa al Revisore dei Conti del Comune di Aritzo per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Dott. Mauro Serra Dottore Commercialista Revisore Contabile - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
12/12/2019 426 AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI ACQUISTO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA - CIG Z3C2ACFA61 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 148 Kb
12/12/2019 423 Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
11/12/2019 422 Contributi ad associazioni cittadine - Impegno e liquidazione spesa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 134 Kb
11/12/2019 421 Manutenzione ordinaria beni mobili: Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
10/12/2019 601 Oggetto: Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo, esecutivo, D.L. per opere insistenti in via Giovanni XXIII e Prazza de S'Erriu ad Aritzo - CIG:Z832AB9213 - IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 292 Kb
10/12/2019 600 Concessione contributo continuativo a favore del nucleo familiare di - Impegno e liquidazione Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2019 599 Lavori di: 'Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011 . art 4 - Progetti Cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza Antoni Sau - via Nuovo Rione - Piazza s'Erriu - Approvazione perizia suppletiva e di variante CUP:B11E11000000006 CIG: 7430009D61 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 340 Kb
10/12/2019 598 Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2019 597 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER BONUS BEBE' ANNUALITA' 2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2019 596 Fornitura n. 5 scala a sgabello 4 gradini. Liquidazione fattura alla Ditta 4.ZERO SNC di ALBERTO CHIOVATO & C. con sede in 35030RUBANO PD in via Cavour 44/o - Cod. Fisc/Partita IVA 04952630285 - CIG. Z952A96B00 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
09/12/2019 594 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO. CIG N. Z9A29FBFB Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 211 Kb
06/12/2019 593 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 322 RECANTE OGGETTO: 'PROROGA TECNICA - ART 106 D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CIG. 76249715F' - LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 181 Kb
06/12/2019 592 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO - SERVIZIO CIVILE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI PROGETTO DI SCN PER L'ANNO 2019 CIG ZB72B0FFB0 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 213 Kb
05/12/2019 591 Fornitura fogli registri di Stato Civile 2019 mediante ordine diretto tramite MEPA Liquidazione fattura n. 19905/Sdel 14/11/2019 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z532A59F37 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 152 Kb
05/12/2019 590 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE' LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G. ANGELA - CIG: ZA61EB6A9B - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 337 Kb
05/12/2019 589 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.22,88 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI OTTOBRE 2019. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 174 Kb
05/12/2019 588 Impegno Liquidazione - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore . dal 01.07.2019 al 31.12.2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/12/2019 587 L.R. n.20/97 sussidi in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche- Impegno e liquidazione anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/12/2019 409 GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPALTO DI: REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO IN CATEGORIA 6 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ' METHE SRL CON SEDE IN VIA GIOVANNI 23° - 09170 - ORISTANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z282AA12B2 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
04/12/2019 585 Procedura negoziata mediante rdo attraverso la piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di fornitura e posa di ringhiere di protezione nel centro abitato. - Impegno di spesa - CIG: Z282ACD989 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 336 Kb
04/12/2019 583 Servizio di procedura negoziata dell'inventario dei beni immobili comunali e per l'aggiornamento dei beni mobili, in base ai principi introdotti dall'armonizzazione contabile D.Lgs. 118/2011 - Affidamento tramite Mepa. - CIG. ZBC21234D7 - Liquidazione 2° acconto e saldo. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 399 Kb
04/12/2019 408 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di NOVEMBRE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 144 Kb
03/12/2019 582 Impegno e Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna alla Sig.ra Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/12/2019 580 Impegno e Liquidazione benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.ra Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/12/2019 406 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 novembre 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 168 Kb
03/12/2019 404 Servizio Gestione Museo Etnografico Liquidazione manodopera periodo novembre 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 199 Kb
03/12/2019 403 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 143 Kb
03/12/2019 402 Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 121 Kb
03/12/2019 401 Integrazione determina RSA n. 370/525 del 13 novembre 2019 recante oggetto: ' Acquisto casa del pittore Antonio Mura - Liquidazione di spesa - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 121 Kb
02/12/2019 574 Programma Integrato Plurifondo per il lavoro - LavoRAS CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 173/2019 a favore della Cooperativa Irde Nostru per la gestione del cantiere mensilità:OTTOBRE 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 481 Kb
02/12/2019 573 Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 80/2019 a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 356 Kb
02/12/2019 572 Acquisto beni e materiali di consumo campo sportivo Affidamento diretto a un operatore economico ai sensi dell'art 32 c. 2, lett a Dlgs 50/2016. Determina a contrattare. CIG: Z862AED252 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 353 Kb
29/11/2019 571 Liquidazione fattura n. 437 del 28.11.2019 , a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai Tonara per l' attività ludico ricreative anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 242 Kb
29/11/2019 155 Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale. Liquidazione fattura alla Ditta Contu Renzo di Aritzo CIG ZF529E92B2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 317 Kb
28/11/2019 567 Fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche. Liquidazione fattura alla Ditta DUERRE Snc di Aritzo CIG: Z7929CC0E3 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 300 Kb
27/11/2019 566 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: agosto/settembre 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 469 Kb
27/11/2019 565 Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione del mese di Aprile 2019, a favore del Sig. re Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/11/2019 564 Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo mese di Ottobre 2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/11/2019 563 Impegno spesa e liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -

Registrazioni: 50/538

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto