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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
10/05/2019 170 DETERMINA RSA N. 170 DEL 10.05.2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 164 Kb
10/05/2019 166 Conferimento incarico al dottor Paolo Cotza Cagliari 20 dicembre 1965 - Via P. Cavaro, 10 Cagliari, per svolgimento di attività di studio in tema di 'Diritto dell'ambiente' con particolare riguardo al profilo amministrativistico - Approvazione proposta di attività a titolo gratuito - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 483 Kb
09/05/2019 237 Rettifica determina RSA n. 100 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/05/2019 236 Rettifica determina RSA n. 91 del 12 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/05/2019 161 Rettifica determina RSA n. 66 del 22 febbraio 2019 recante oggetto: 'Contributo ordinario annualità 2018 al Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu Aritzo ' con sede legale nel Corso Umberto I°, 35 - 08031 - Aritzo - Partita IVA 93035540918 - Liquidazione di spesa ' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 112 Kb
07/05/2019 229 DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 7.5.2019: LR. 1/2011 ART. A PROGETTI CANTIERABILI.RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TESSUTO URBANO VIA TOLU-PRATZA ANTONI SAU-NUOVO RIONE E PRAZZA S'ERRIU- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1349 Kb
07/05/2019 159 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di APRILE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 142 Kb
06/05/2019 226 Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 n. 226 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione - CIG: 77220526E5 Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della cooperativa Sociale Entula per la gestione del Cantiere relativamente al periodo 18.03.2019/18.04.2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 436 Kb
06/05/2019 225 Determinazione del Servizio Tecnico n. 60 n. 225 del Registro Generale avente ad oggetto: Programma Plurifondo per il Lavoro - LavoRas CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 41/2019 relativa alla gestione del cantiere - mensilità Marzo 2019 a favore della Ditta Irde Nostru - Società Cooperativa Sociale Onlus Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 435 Kb
06/05/2019 158 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 aprile 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 173 Kb
06/05/2019 157 FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 267 Kb
06/05/2019 156 Integrazione determina RSA n. 142 del 15 aprile 2019 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 -' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 128 Kb
30/04/2019 220 Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 n.220 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 5072016 ai fini dell'affidamento della gestione del servizio CIG: 7887451279 Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa a favore della cooperativa aggiudicataria Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 435 Kb
    verbale manifestazione interesse   = 393 Kb
    verbale manifestazione interesse   = 392 Kb
    durc   = 44 Kb
30/04/2019 216 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 346 Kb
30/04/2019 154 DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 154: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA ITC ARITZO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 170 Kb
30/04/2019 153 DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 153: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA OBBLIGO ARITZO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 186 Kb
30/04/2019 152 Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 28 marzo al 30 aprile 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 142 Kb
29/04/2019 214 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK PAF E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000' IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 357 Kb
29/04/2019 213 RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2019 FINO AL 31/12/2020 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS. Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 251 Kb
29/04/2019 151 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 3 Bimestre 2019 - SMART CIG ZD9282EDF8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 224 Kb
29/04/2019 150 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 174 Kb
26/04/2019 149 Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo novembre e dicembre 2018 per dipendente Signor Gualtiero Mameli Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
26/04/2019 148 Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo: ' All inclusive aziende ricaricabile Big'- 'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di FEBBRAIO/MARZO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SMART CIG Z7222E1E29 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 125 Kb
24/04/2019 207 Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 n. 207 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018: Indizione procedura negozuiata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi tramite SardegnaCat per l'affidamento del servizio di gestione del cantiere CIG: 7887451279 Determina a contrarre Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 452 Kb
    verbale segretato   = 182 Kb
    lettera d'invito   = 294 Kb
    capitolato   = 212 Kb
    allegato A1   = 270 Kb
    allegato A2   = 179 Kb
24/04/2019 206 Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 n. 206 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - annualità 2017/2018: Approvazione elaborati di progetto: relazione - quadro economico Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 525 Kb
24/04/2019 205 Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione - Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 325 Kb
24/04/2019 205 Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione - Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 325 Kb
24/04/2019 204 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 421 Kb
17/04/2019 202 GESTIONE INTEGRATA RSU NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 324 Kb
17/04/2019 147 FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DAB Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 291 Kb
16/04/2019 201 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTUMANDROLISAI LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE DEDOTTE PER I MESI DI OTTOBRA, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 249 Kb
16/04/2019 200 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI- LIQUIDAZIONE COSTO SERVIZIO DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/04/2019 199 Determinazione del Servizio Tecnico n. 46 n. 199 del Registro Generale avente ad oggetto: Contributo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministro dell'Interno per la realizzazione di Investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici - Interventi da realizzarsi nel centro polivalente. Procedura di valore inferiore ad € 5.000,00 per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a del D,Lgs 50/2016 CIG: Z2D280F8AC Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 236 Kb
15/04/2019 198 Rettifica parziale della determina n. 110 del 20.03.2019 - L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n 38/10 del mese di Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/04/2019 145 DETERMINA RSA N. 145 DEL 15.4.2019: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DI ARITZO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 170 Kb
15/04/2019 144 DETERMINA RSA N. 144 DEL 15.4.2019: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALL ' ITC DI ARITZO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 153 Kb
15/04/2019 143 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di MARZO 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 139 Kb
15/04/2019 142 Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
12/04/2019 191 Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.01.2019 al 31.03.2019 - Programma 2019 fondi 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/04/2019 188 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: gennaio/febbraio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 237 Kb
12/04/2019 138 DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 138: LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.198,24 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 157 Kb
12/04/2019 137 DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 137: impegno DI SPESA €. 2.500,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 156 Kb
11/04/2019 184 ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 153 Kb
11/04/2019 183 Cantieri verdi annualità 2017 - 2018: Impegno spesa relativo ai servizi di cui all'art. e della convenzione di rep.130 /2019 stipulata fra il Comune di Aritzo e l'Agenzia Forestas Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 274 Kb
11/04/2019 182 RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N 36/2019: 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE' LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G.ANGELA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - GENNAIO FEBBRAIO 2019 CIGZA61EB6A9B Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 375 Kb
11/04/2019 136 Rettifica determina RSA n. 52/62 dell'8 febbraio 2019 recante oggetto: 'Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019' Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 159 Kb
11/04/2019 135 Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottoressa Piras Lorenzina Lodè il 16 settembre 1955 - codice fiscale PRS LNZ 55P56 E 647N , per il periodo intercorrente dal 21 gennaio ed il 26 marzo 2019 ompreso - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 148 Kb
11/04/2019 134 Svincolo impegno di spesa n. 513/2015 assunto con determina RSA n. 93/125 del 12 marzo 2019 recante oggetto: ' Affidamento del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani randagi, alla Società 'Il cane fonnese di 'Coccollone Cristoforo & C. di Fonni - con sede in Via San Pietro, 43 - Partita IVA e codice fiscale 01155380916 - Approvazione schema di convenzione - Impegno di spesa - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 114 Kb
10/04/2019 179 FORNITURA FIAT PANDA TARGATA FS803HF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/401 CONCESSIONARIA ACENTRO S.R.L. . CIG: Z43265D328 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 348 Kb
10/04/2019 132 Organizzazione eventi culturali nel territorio - Contributo Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - Sorgono: Impegno e liquidazione a favore dell' Associazione culturale CASATEATRO 2007 di Nuoro con sede in Via Soddu, 11 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale 93032740917 - Partita IVA 01393440910 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb

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