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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
20/07/2021 277 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE- CIG N. ZB7320EAF2 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 397 Kb
12/02/2021 67 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE- CIG N. ZC1302CB50 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 285 Kb
19/07/2021 276 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - CIG N. Z162E9BC19 COD. CRED. N. 499 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 230 Kb
26/01/2021 33 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - IMPORTO €. 2.000,00 DUEMILAEURO - VOCE 1890/6/4. CIG N. Z162E9BC19 COD. CRED. N. 499 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 307 Kb
18/05/2021 193 LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA del 28.04.2021 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo per il saldo dei servizi professionali relativi ai lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1 CUP B14H20001700001 - CIG Z2B2E1F19A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 219 Kb
16/06/2021 234 Liquidazione fattura n. 05988/S del 31/05/2021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z222F65040 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 193 Kb
18/05/2021 185 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021072031 DEL 30/03/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI GENNAIO- CIG: Z32304D1AD Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 185 Kb
18/05/2021 186 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021075416 DEL 30/03/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI DICEMBRE CIG: Z3E2CAD46 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 184 Kb
16/06/2021 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021096301DEL 23/04/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI FEBBRAIO - CIG: Z32304D1AD   Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 192 Kb
11/06/2021 226 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021135271 DEL 03/06/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 - ANNO 2021 - MESE MARZO - CIG: Z32304D1AD Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 189 Kb
07/07/2021 261 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021158469 DEL 25/06/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI APRILE - CIG: Z32304D1AD Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 190 Kb
21/09/2021 349 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021170886 DEL 20/07/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI LUGLIO - CIG: Z32304D1AD Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 187 Kb
27/08/2021 312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021200922 DEL 26/08/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI GIUGNO - CIG: Z32304D1AD Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 187 Kb
21/10/2021 383 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021259123 DEL 13/10/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI AGOSTO - CIG: Z32304D1AD Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 970 Kb
15/11/2021 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021279115 DEL 10/11/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI SETTEMBRE - CIG: Z32304D1AD Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 1169 Kb
13/01/2021 21 Liquidazione fattura n. 2020 804/E del 31/12/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 149 Kb
26/03/2021 138 Liquidazione fattura n. 2021 266/E del 17/03/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 188 Kb
07/07/2021 262 Liquidazione fattura n. 2021 480/E del 01/07/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 192 Kb
05/10/2021 370 Liquidazione fattura n. 2021 710/E del 30/09/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 188 Kb
09/06/2021 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FT2 DEL 12/03/2021 A FAVORE DI SIST.EL INFORMATICA S.r.l. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA SISCOM GESTIONE F24 E GESTIONE UNIEMENS CIG: ZA330C3706 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 200 Kb
08/06/2021 213 Liquidazione fattura n. 46/FT2 del 30/03/2021 a favore della ditta SIST. EL INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45 P.IVA n. 00673310918 - CIG: ZCF262F63E Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 188 Kb
09/06/2021 216 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA31_21 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI APRILE 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 188 Kb
05/05/2021 174 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA61_21 DEL 06/04/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 190 Kb
26/03/2021 140 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA17_2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 A FAVORE DI RAMADA SRL - CIG. 814052DBB Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 191 Kb
26/03/2021 141 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA18_2021 MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE FEBBRAIO 2021- CIG. Z4B3076A4F Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 186 Kb
05/05/2021 173 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA24_2021 DEL 06/04/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 188 Kb
08/06/2021 214 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA32_2021 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 189 Kb
11/06/2021 225 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA45_2021 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 192 Kb
11/06/2021 223 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA46_21 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 193 Kb
16/11/2021 424 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA59_2021 DEL 09/11/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 984 Kb
16/11/2021 425 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA60_21 DEL 09/11/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 1007 Kb
21/09/2021 350 Liquidazione fattura n.09826/S del 31082021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z0132B7FF3 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 185 Kb
12/11/2021 417 Liquidazione fattura n.12606/S del 28/10/2021a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z8E32E33ED Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 1006 Kb
12/11/2021 416 Liquidazione fattura n.13477/S del 30/10/2021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z0132B7FF3 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 1005 Kb
15/11/2021 421 Liquidazione fatture n.154/001 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per l'attività socializzanti minori - Ludoteca estiva - Cig.Z7D32C705 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 1210 Kb
15/07/2021 272 Liquidazione indennità Sindaco ed Assessori Comunali annualità 2019 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 239 Kb
15/07/2021 271 Liquidazione indennità Sindaco ed Assessori Comunali annualità 2020 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 233 Kb
06/09/2021 341 Liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.01 2021 AL 30/06/2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/10/2021 394 Liquidazione periodo Settembre e Ottobre 2021 - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
06/10/2021 372 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Agosto 2021 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/06/2021 207 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Aprile 2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/09/2021 234 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Luglio 2021 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/07/2021 264 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Maggio 2021 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/08/2021 299 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Giugno 2021 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/10/2021 393 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente .... - mese di Settembre 2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/04/2021 165 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente T.V. - mese di Febbraio e Marzo 2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
25/10/2021 386 Manifestazioni e convegni - 'Manifestazioni estive e convegni estate aritzese 2021' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione rendicontazione - LIQUIDAZIONE SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 175 Kb
05/07/2021 258 Manifestazioni e convegni - 'Manifestazioni estive e convegni estate aritzese 2021' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 417 Kb
19/03/2021 126 Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del decreto legge 22 novembre 2020, n. 154 -Buoni spesa per l'acquisto di generi di prima Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 738 Kb
27/09/2021 358 Procedura SISCOM ICIBYCATASTO - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG ZD0324BE4F Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 185 Kb

Registrazioni: 300/358

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