| 23/05/2019 |
257 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 56 DEL 30/04/2019: RECANTE OGGETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO
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| 23/05/2019 |
182 |
DETERMINA RSA DEL 23.5.2019 N. 182: LIQUIDAZIONE SPESA €. 59,81 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA 2019
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| 22/05/2019 |
181 |
DETERMINA RSA DEL 22.5.2019 N. 181: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -
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| 21/05/2019 |
253 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019
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| 21/05/2019 |
252 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Accertamento e lmpegno spesa periodo Maggio/Dicembre 2019 Programma 2019 fondi 2018.
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| 21/05/2019 |
180 |
DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 180: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE MESE DI APRILE 2019
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| 21/05/2019 |
179 |
DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 179: IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA ENNECI SERVICE DI LACONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE
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| 20/05/2019 |
251 |
Concessione contributo continuativo a favore del nucleo familiare di - Impegno e liquidazione
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/05/2019 |
250 |
Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1
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| 16/05/2019 |
248 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - ACCERTAMENTO ENTRATE DA ISTAT: CONTRIBUTO VARIABILE / FORMAZIONE E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FISSO
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| 16/05/2019 |
247 |
Liquidazione fattura n. 6/19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale
00971420914- Cig Z142667408
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| 16/05/2019 |
174 |
Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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| 15/05/2019 |
246 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 67 n. 246 del Registro Generale avente ad oggetto: Rettifica per mero errore materiale della Determinazione del ST n. 61 del 06.05.2019 relativa a 'Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione
CIG: 77220526E5
Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della Cooperativa Sociale Entula per la gestione del cantiere dal 18.03.2019 al 18.04.2019
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| 14/05/2019 |
245 |
Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Impegno e Liquidazione fattura.
marzo/aprile 2019
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| 11/05/2019 |
291 |
Determinazione del Servizio tecnico n 77 n. 291 del Registro Generale avente ad oggetto: Messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017
Affidamento servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e DL
Indizione manifestazione di interesse da espletarsi tramite SardegnaCat finalizzata all'individuazione dei professionisti da invitare alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 5072016
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avviso manifestazione di interesse |
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ALLEGATO A |
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Schema parcella |
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| 10/05/2019 |
244 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 244 del registro Generale avente ad oggetto: Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro - LavoRAS
CUP: B14J18000150002
CIG: 7713622A3C
Liquidazione fattura n. 54/2019 relativa alla gestione cantiere mensilità Aprile 2019 a favore della Ditta Irde Nostru
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| 10/05/2019 |
243 |
Impegno e Liquidazione competenze spettante alla benefeciaria A.E di cui ai progetti 162/98 - - Mese di Aprile 2015 al 30 giugno 2015 -
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/05/2019 |
241 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/04/2019 al 30/04/2019
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Responsabile di Servizio |
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| 10/05/2019 |
240 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019
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| 10/05/2019 |
239 |
Rettifica determina RSA n. 96 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV trimeste 2018
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| 10/05/2019 |
170 |
DETERMINA RSA N. 170 DEL 10.05.2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS.
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| 10/05/2019 |
166 |
Conferimento incarico al dottor Paolo Cotza Cagliari 20 dicembre 1965 - Via P. Cavaro, 10 Cagliari, per svolgimento di attività di studio in tema di 'Diritto dell'ambiente' con particolare riguardo al profilo amministrativistico - Approvazione proposta di attività a titolo gratuito -
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| 09/05/2019 |
237 |
Rettifica determina RSA n. 100 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/05/2019 |
236 |
Rettifica determina RSA n. 91 del 12 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/05/2019 |
161 |
Rettifica determina RSA n. 66 del 22 febbraio 2019 recante oggetto: 'Contributo ordinario annualità 2018 al Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu Aritzo ' con sede legale nel Corso Umberto I°, 35 - 08031 - Aritzo - Partita IVA 93035540918 - Liquidazione di spesa '
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| 07/05/2019 |
229 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 7.5.2019: LR. 1/2011 ART. A PROGETTI CANTIERABILI.RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TESSUTO URBANO VIA TOLU-PRATZA ANTONI SAU-NUOVO RIONE E PRAZZA S'ERRIU- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.
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| 07/05/2019 |
159 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di APRILE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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| 06/05/2019 |
226 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 n. 226 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione - CIG: 77220526E5
Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della cooperativa Sociale Entula per la gestione del Cantiere relativamente al periodo 18.03.2019/18.04.2019
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| 06/05/2019 |
225 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 60 n. 225 del Registro Generale avente ad oggetto: Programma Plurifondo per il Lavoro - LavoRas
CUP: B14J18000150002
CIG: 7713622A3C
Liquidazione fattura n. 41/2019 relativa alla gestione del cantiere - mensilità Marzo 2019 a favore della Ditta Irde Nostru - Società Cooperativa Sociale Onlus
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| 06/05/2019 |
158 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 aprile 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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| 06/05/2019 |
157 |
FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DA
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| 06/05/2019 |
156 |
Integrazione determina RSA n. 142 del 15 aprile 2019 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 -'
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| 30/04/2019 |
220 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 n.220 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 5072016 ai fini dell'affidamento della gestione del servizio
CIG: 7887451279
Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa a favore della cooperativa aggiudicataria
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verbale manifestazione interesse |
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verbale manifestazione interesse |
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durc |
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| 30/04/2019 |
216 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO
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| 30/04/2019 |
154 |
DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 154: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA ITC ARITZO
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| 30/04/2019 |
153 |
DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 153: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA OBBLIGO ARITZO
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| 30/04/2019 |
152 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 28 marzo al 30 aprile 2019
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| 29/04/2019 |
214 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK PAF E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000' IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8
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| 29/04/2019 |
213 |
RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2019 FINO AL 31/12/2020 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS.
Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916
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| 29/04/2019 |
151 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 3 Bimestre 2019 - SMART CIG ZD9282EDF8
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Responsabile di Servizio |
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| 29/04/2019 |
150 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
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| 26/04/2019 |
149 |
Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo novembre e dicembre 2018 per dipendente Signor Gualtiero Mameli
Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093
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| 26/04/2019 |
148 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di FEBBRAIO/MARZO 2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
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| 24/04/2019 |
207 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 n. 207 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018: Indizione procedura negozuiata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi tramite SardegnaCat per l'affidamento del servizio di gestione del cantiere
CIG: 7887451279
Determina a contrarre
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verbale segretato |
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lettera d'invito |
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capitolato |
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allegato A1 |
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allegato A2 |
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| 24/04/2019 |
206 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 n. 206 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - annualità 2017/2018: Approvazione elaborati di progetto: relazione - quadro economico
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Responsabile di Servizio |
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| 24/04/2019 |
205 |
Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione
- Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8
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| 24/04/2019 |
205 |
Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione
- Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8
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| 24/04/2019 |
204 |
Fornitura idrica immobili di competenza comunale.
Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929
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| 17/04/2019 |
202 |
GESTIONE INTEGRATA RSU NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
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| 17/04/2019 |
147 |
FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DAB
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Responsabile di Servizio |
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