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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
23/05/2019 257 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 56 DEL 30/04/2019: RECANTE OGGETTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO Responsabile di Servizio Formato pdf 217 Kb
23/05/2019 182 DETERMINA RSA DEL 23.5.2019 N. 182: LIQUIDAZIONE SPESA €. 59,81 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 174 Kb
22/05/2019 181 DETERMINA RSA DEL 22.5.2019 N. 181: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Responsabile di Servizio Formato pdf 155 Kb
21/05/2019 253 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
21/05/2019 252 Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Accertamento e lmpegno spesa periodo Maggio/Dicembre 2019 Programma 2019 fondi 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 214 Kb
21/05/2019 180 DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 180: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE MESE DI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 170 Kb
21/05/2019 179 DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 179: IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA ENNECI SERVICE DI LACONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE Responsabile di Servizio Formato pdf 154 Kb
20/05/2019 251 Concessione contributo continuativo a favore del nucleo familiare di - Impegno e liquidazione Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/05/2019 250 Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1 Responsabile di Servizio Formato pdf 212 Kb
16/05/2019 248 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - ACCERTAMENTO ENTRATE DA ISTAT: CONTRIBUTO VARIABILE / FORMAZIONE E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FISSO Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
16/05/2019 247 Liquidazione fattura n. 6/19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig Z142667408 Responsabile di Servizio Formato pdf 202 Kb
16/05/2019 174 Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Formato pdf 116 Kb
15/05/2019 246 Determinazione del Servizio Tecnico n. 67 n. 246 del Registro Generale avente ad oggetto: Rettifica per mero errore materiale della Determinazione del ST n. 61 del 06.05.2019 relativa a 'Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione CIG: 77220526E5 Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della Cooperativa Sociale Entula per la gestione del cantiere dal 18.03.2019 al 18.04.2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 441 Kb
14/05/2019 245 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. marzo/aprile 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 305 Kb
11/05/2019 291 Determinazione del Servizio tecnico n 77 n. 291 del Registro Generale avente ad oggetto: Messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017 Affidamento servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e DL Indizione manifestazione di interesse da espletarsi tramite SardegnaCat finalizzata all'individuazione dei professionisti da invitare alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 5072016 Responsabile di Servizio Formato pdf 461 Kb
    avviso manifestazione di interesse   = 412 Kb
    ALLEGATO A   = 16 Kb
    Schema parcella   = 217 Kb
10/05/2019 244 Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 244 del registro Generale avente ad oggetto: Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro - LavoRAS CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 54/2019 relativa alla gestione cantiere mensilità Aprile 2019 a favore della Ditta Irde Nostru Responsabile di Servizio Formato pdf 436 Kb
10/05/2019 243 Impegno e Liquidazione competenze spettante alla benefeciaria A.E di cui ai progetti 162/98 - - Mese di Aprile 2015 al 30 giugno 2015 - Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/05/2019 241 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/04/2019 al 30/04/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
10/05/2019 240 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
10/05/2019 239 Rettifica determina RSA n. 96 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV trimeste 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
10/05/2019 170 DETERMINA RSA N. 170 DEL 10.05.2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS. Responsabile di Servizio Formato pdf 164 Kb
10/05/2019 166 Conferimento incarico al dottor Paolo Cotza Cagliari 20 dicembre 1965 - Via P. Cavaro, 10 Cagliari, per svolgimento di attività di studio in tema di 'Diritto dell'ambiente' con particolare riguardo al profilo amministrativistico - Approvazione proposta di attività a titolo gratuito - Responsabile di Servizio Formato pdf 483 Kb
09/05/2019 237 Rettifica determina RSA n. 100 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/05/2019 236 Rettifica determina RSA n. 91 del 12 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/05/2019 161 Rettifica determina RSA n. 66 del 22 febbraio 2019 recante oggetto: 'Contributo ordinario annualità 2018 al Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu Aritzo ' con sede legale nel Corso Umberto I°, 35 - 08031 - Aritzo - Partita IVA 93035540918 - Liquidazione di spesa ' Responsabile di Servizio Formato pdf 112 Kb
07/05/2019 229 DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 7.5.2019: LR. 1/2011 ART. A PROGETTI CANTIERABILI.RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TESSUTO URBANO VIA TOLU-PRATZA ANTONI SAU-NUOVO RIONE E PRAZZA S'ERRIU- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Responsabile di Servizio Formato pdf 1349 Kb
07/05/2019 159 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di APRILE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Formato pdf 142 Kb
06/05/2019 226 Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 n. 226 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione - CIG: 77220526E5 Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della cooperativa Sociale Entula per la gestione del Cantiere relativamente al periodo 18.03.2019/18.04.2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 436 Kb
06/05/2019 225 Determinazione del Servizio Tecnico n. 60 n. 225 del Registro Generale avente ad oggetto: Programma Plurifondo per il Lavoro - LavoRas CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 41/2019 relativa alla gestione del cantiere - mensilità Marzo 2019 a favore della Ditta Irde Nostru - Società Cooperativa Sociale Onlus Responsabile di Servizio Formato pdf 435 Kb
06/05/2019 158 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 aprile 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Formato pdf 173 Kb
06/05/2019 157 FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DA Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
06/05/2019 156 Integrazione determina RSA n. 142 del 15 aprile 2019 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 -' Responsabile di Servizio Formato pdf 128 Kb
30/04/2019 220 Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 n.220 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 5072016 ai fini dell'affidamento della gestione del servizio CIG: 7887451279 Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa a favore della cooperativa aggiudicataria Responsabile di Servizio Formato pdf 435 Kb
    verbale manifestazione interesse   = 393 Kb
    verbale manifestazione interesse   = 392 Kb
    durc   = 44 Kb
30/04/2019 216 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO Responsabile di Servizio Formato pdf 346 Kb
30/04/2019 154 DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 154: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA ITC ARITZO Responsabile di Servizio Formato pdf 170 Kb
30/04/2019 153 DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 153: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA OBBLIGO ARITZO Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
30/04/2019 152 Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 28 marzo al 30 aprile 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 142 Kb
29/04/2019 214 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK PAF E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000' IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8 Responsabile di Servizio Formato pdf 357 Kb
29/04/2019 213 RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2019 FINO AL 31/12/2020 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS. Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916 Responsabile di Servizio Formato pdf 251 Kb
29/04/2019 151 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 3 Bimestre 2019 - SMART CIG ZD9282EDF8 Responsabile di Servizio Formato pdf 224 Kb
29/04/2019 150 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Formato pdf 174 Kb
26/04/2019 149 Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo novembre e dicembre 2018 per dipendente Signor Gualtiero Mameli Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093 Responsabile di Servizio Formato pdf 122 Kb
26/04/2019 148 Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo: ' All inclusive aziende ricaricabile Big'- 'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di FEBBRAIO/MARZO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SMART CIG Z7222E1E29 Responsabile di Servizio Formato pdf 125 Kb
24/04/2019 207 Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 n. 207 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018: Indizione procedura negozuiata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi tramite SardegnaCat per l'affidamento del servizio di gestione del cantiere CIG: 7887451279 Determina a contrarre Responsabile di Servizio Formato pdf 452 Kb
    verbale segretato   = 182 Kb
    lettera d'invito   = 294 Kb
    capitolato   = 212 Kb
    allegato A1   = 270 Kb
    allegato A2   = 179 Kb
24/04/2019 206 Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 n. 206 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - annualità 2017/2018: Approvazione elaborati di progetto: relazione - quadro economico Responsabile di Servizio Formato pdf 525 Kb
24/04/2019 205 Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione - Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8 Responsabile di Servizio Formato pdf 325 Kb
24/04/2019 205 Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione - Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8 Responsabile di Servizio Formato pdf 325 Kb
24/04/2019 204 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Formato pdf 421 Kb
17/04/2019 202 GESTIONE INTEGRATA RSU NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 324 Kb
17/04/2019 147 FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DAB Responsabile di Servizio Formato pdf 291 Kb

Registrazioni: 200/376

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