| 20/05/2022 |
193 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 61/193 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da PEC Standard a PEC Premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it;
Affidamento a favore di MEM Informatica Nuoro.
CIG: Z093680292
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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224 Kb
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| 20/05/2022 |
192 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 60/192 AVENTE OGGETTO:
Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi. Affidamento diretto al Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo.
CIG: Z98367FC03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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223 Kb
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| 19/05/2022 |
191 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO NAZIONALE A.S. 2021/2022 D.LGS. 63/2017 APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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269 Kb
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| 19/05/2022 |
190 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE 'SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DIPENDENTI COMUNALI CESSATI E AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE NEL SISTEMA INPS -PASSWEB-'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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186 Kb
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| 19/05/2022 |
189 |
Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione fatture Banco di Sardegna S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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174 Kb
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| 18/05/2022 |
188 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 59/188 AVENTE OGGETTO:
Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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246 Kb
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| 18/05/2022 |
187 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 58/187 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z8536762D7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/05/2022 |
186 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo MAGGIO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/05/2022 |
185 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA54_2022 DEL 03/03/2022 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI APRILE 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z603516DA5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
184 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA55_2022 DEL 09/05/2022 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
183 |
Liquidazione fattura n. 2022 332/E del 05/05/2022 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
182 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022123339 DEL 03/05/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI MARZO CIG: Z60350E075
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
181 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo APRILE 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/05/2022 |
180 |
Liquidazione fattura n.52/FT2 del 03/05/2022 a favore della Ditta SISTEL Informatica S.r.l. con sede Mannironi n. 45 - 08100 - NUORO - Codice Fiscale 00673310918 - Smart Cig: Z2631D198E
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
179 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 57/179 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di aprile 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J2001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/05/2022 |
178 |
Liquidazione fattura n. 435/E del 29/04/2022 a favore della Ditta DASEIN S.r.l. con sede Lungo dora Colletta n. 81 - 10153 - TORINO - Codice Fiscale 06367820013- Smart Cig: ZA335E41A5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
177 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 56/177 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura per acquisto divise agenti di polizia lcoale, a favore della ditta GIESSE FORNITURE S.R.L - Via Carlo Felice 33, 07100 SASSARI - CF/P.IVA : 01227010905 - CIG: ZD2363B9AD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/05/2022 |
176 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- lmpegno spesa periodo Maggio/Dicembre 2022 Programma 2022 fondi 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/05/2022 |
175 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 55/175 AVENTE OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore di Abbanoa Spa relativa alla fornitura idrica delle utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2022 |
174 |
Impegno Liquidazione - Ritornare a casa Plus - Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissime.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/05/2022 |
173 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 54/173 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z99355A7C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2022 |
172 |
DETERMINA DEL SERVIZIO TECNICO 53/172 AVENTE OGGETTO:
Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO NU ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2, lett.a - Valore inferiore ai € 5.000.
CIG: ZDF3667 25F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/05/2022 |
171 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Liquidazione mese di Aprile 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/05/2022 |
170 |
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022
- Rettifica della DSA n. 91/2022 relativa alla costituzione dell'ufficio elettorale ed autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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214 Kb
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| 10/05/2022 |
168 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE SUL ME. PA TRAMITE O.D.A. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO - CIG: ZE63659B93
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/05/2022 |
167 |
Determina servizio tecnico 52/167 avente oggetto: Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai comunali.
Affidamento diretto a favore della Ditta Commericale Manca srl Aritzo
CIG: ZE5365927B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/05/2022 |
166 |
Impegno – Liquidazione spesa rette Aias per l’Assistenza Psicosociale – mese di Dicembre 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 06/05/2022 |
165 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente T.V. - mese di Febbraio e Marzo 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/05/2022 |
164 |
Determina servizio tecnico 51/164 avente oggetto:
Esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01.
Affidamento diretto a favore di CHECKS SpA, Villafranca di Verona VR
CIG: Z4A364C206
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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237 Kb
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| 05/05/2022 |
163 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fattura 62/10 - 97/10 - del mese di Febbraio e Marzo 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/05/2022 |
162 |
Liquidazione somme a saldo rimborso buoni spesa relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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949 Kb
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| 05/05/2022 |
161 |
Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/05/2022 |
160 |
Determina servizio tecnico 50/160 avente oggetto:
Servizio di manutenzione impianto illuminazione pubblica - Proroga Liquidazione fattura 6/PA
CIG: Z2E32D9A97
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 04/05/2022 |
159 |
Determina del servizio tecnico 49/159 avente oggetto:
Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di aprile 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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177 Kb
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| 04/05/2022 |
159 |
Determina del servizio tecnico 49/159 avente oggetto:
Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di aprile 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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177 Kb
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| 03/05/2022 |
158 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 Aprile 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/05/2022 |
156 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 47/156 AVENTE OGGETTO: Assunzione a tempo parziale ed indeterminato 18 ore di n. 1 istruttore di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1, con decorrenza 3 maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/04/2022 |
155 |
DETERMINA DEL SERVIZIO TECNICO 46/155 AVENTE AD OGGETTO:
Lavori di: Potatura Albero sito nel Piazzale adiacente all'Istituto Postale in Aritzo;
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
a favore della Ditta Piero Manca Installazioni elettrice e lavori di nolo a caldo, con Piatta forma Aerea - Sorgono
CIG: Z1E36302D6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/04/2022 |
154 |
DETERMINA DEL SERVIZIO TECNICO 45/154 AVENTE AD OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore di Abbanoa Spa relativa alla fornitura idrica delle utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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260 Kb
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| 28/04/2022 |
153 |
DETERMINA DEL SERVIZIO TECNICO 44/153 AVENTE AD OGGETTO:
Rimborso deposito cauzionale per taglio stradale a favore del Sig. Pranteddu Livio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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199 Kb
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| 27/04/2022 |
152 |
DETERMINA DEL SERVIZIO TECNICO 43//152 AVENTE AD OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE D.LGS. 81/2008 E S.M.I - Affidamento diretto tramite piattaforma SardegnaCat
CIG: Z7A3603761
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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277 Kb
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| 26/04/2022 |
150 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 42/150 AVENTE OGGETTO: Intervento di: Manutenzione Straordinaria Campo Sportivo
Affidamento lavori alla Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS' con sede in Serremti in via de Gasperi, 8 - Partita IVA 01440240925 - tramite procedura sulla piattaforma Sardeg naCat
CIG: Z39361112C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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273 Kb
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| 26/04/2022 |
149 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 41/149 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture marzo/aprile 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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298 Kb
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| 22/04/2022 |
148 |
Parificazione conti sulla gestione degli agenti contabili - Esercizio 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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549 Kb
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| 21/04/2022 |
144 |
Determina del Servizio tecnico n. 40/144 avente ad oggetto: Cantiere LavoRas - annualità 2019 -
Liquidazione fattura a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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177 Kb
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| 20/04/2022 |
143 |
Determina del Servizio tecnico n. 39/143 avente ad oggetto: Liquidazione fattura per lavoro di 'Interventi di manutenzione straordinaria della rete di illuminazione pubblica nella Via Is Alinos e nel rione Gidilau' a favore di P.L.A.S. SNC DI PEDDIO LUCA & C.
CIG: Z6B34A80FB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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200 Kb
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| 19/04/2022 |
145 |
Causa Da Pelo Stefania /Comune di Aritzo
Impegno e liquidazione imposta n. 2021/001/EM/000000305/0/002 Registrazione esecuzione mobiliare n. 305/2021 del 17 dicembre 2021 emesso dal Tribunale di Oristano -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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493 Kb
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| 19/04/2022 |
142 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO -
CIG N. Z3733B03AD
COD. CRED. N. 499
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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494 Kb
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| 19/04/2022 |
141 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022090450 DEL 12/04/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI GENNAIO- CIG: Z60350E075
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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175 Kb
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| 15/04/2022 |
140 |
Determina del Servizio tecnico 38/140 avente ad oggetto: Liquidazione fattura per fornitura testo 'Il Partenariato Pubblico Privato e Project Finance' a favore di Maggioli S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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177 Kb
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