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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
17/01/2019 15 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/01/2019 al 15.01.2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
30/04/2019 154 DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 154: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA ITC ARITZO Responsabile di Servizio Formato pdf 170 Kb
20/01/2019 19 DETERMINA RSA N. 19 DEL 20.1.2019: SERVIZIO SCOLASTICO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA €. 1.007,02-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO. Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
30/04/2019 153 DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 153: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA OBBLIGO ARITZO Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
20/01/2019 20 DETERMINA RSA N. 20 DEL 20.1.2019: SERVIZIO SCOLASTICO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA €. 2.752,29-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'. Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
06/05/2019 157 FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DA Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
21/01/2019 23 Determinazione del Servizio Tecnico n. 3 n. 23 del Registro Generale avente ad oggetto: Risorse ai comuni montani per far fronte alle emergenze neve e ghiaccio - annualità 2018 - Accertamento entrate Responsabile di Servizio Formato pdf 293 Kb
06/05/2019 158 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 aprile 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Formato pdf 173 Kb
07/05/2019 159 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di APRILE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Formato pdf 142 Kb
18/01/2019 17 Accertamento delle entrate - Fondi Ministero dell'interno in materia di Immigrazione - Accoglienza e garanzia dei diritti :interventi per lo sviluppo e la coesione sociale - art.12 comma 2- D.L.193/196. Responsabile di Servizio Formato pdf 174 Kb
22/01/2019 26 Accertamento delle entrate - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Programma 2018 fondi 2017. Responsabile di Servizio Formato pdf 166 Kb
09/05/2019 161 Rettifica determina RSA n. 66 del 22 febbraio 2019 recante oggetto: 'Contributo ordinario annualità 2018 al Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu Aritzo ' con sede legale nel Corso Umberto I°, 35 - 08031 - Aritzo - Partita IVA 93035540918 - Liquidazione di spesa ' Responsabile di Servizio Formato pdf 112 Kb
10/05/2019 239 Rettifica determina RSA n. 96 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV trimeste 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
09/05/2019 236 Rettifica determina RSA n. 91 del 12 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/05/2019 237 Rettifica determina RSA n. 100 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/05/2019 170 DETERMINA RSA N. 170 DEL 10.05.2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS. Responsabile di Servizio Formato pdf 164 Kb
10/05/2019 244 Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 244 del registro Generale avente ad oggetto: Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro - LavoRAS CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 54/2019 relativa alla gestione cantiere mensilità Aprile 2019 a favore della Ditta Irde Nostru Responsabile di Servizio Formato pdf 436 Kb
21/01/2019 24 DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, GDPR 679/2016. Ufficio Elettorale Comunale come costituito dalla determinazione n. 1/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 244 Kb
07/05/2019 229 DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 7.5.2019: LR. 1/2011 ART. A PROGETTI CANTIERABILI.RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TESSUTO URBANO VIA TOLU-PRATZA ANTONI SAU-NUOVO RIONE E PRAZZA S'ERRIU- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Responsabile di Servizio Formato pdf 1349 Kb
28/01/2019 28 MPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG FS 803 HF PER IL PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 PREMIO INFORTUNI - CIG Z7B268957B cod CIG ZF321CEE45 IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE B ROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 - Responsabile di Servizio Formato pdf 308 Kb
28/01/2019 30 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZB2269AFF9 RETTIFICA Determinazione n, 1/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 436 Kb
15/05/2019 246 Determinazione del Servizio Tecnico n. 67 n. 246 del Registro Generale avente ad oggetto: Rettifica per mero errore materiale della Determinazione del ST n. 61 del 06.05.2019 relativa a 'Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione CIG: 77220526E5 Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della Cooperativa Sociale Entula per la gestione del cantiere dal 18.03.2019 al 18.04.2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 441 Kb
10/05/2019 166 Conferimento incarico al dottor Paolo Cotza Cagliari 20 dicembre 1965 - Via P. Cavaro, 10 Cagliari, per svolgimento di attività di studio in tema di 'Diritto dell'ambiente' con particolare riguardo al profilo amministrativistico - Approvazione proposta di attività a titolo gratuito - Responsabile di Servizio Formato pdf 483 Kb
29/01/2019 28 Definizione partite pendenti - Indennità occupazione terreni annualità 2014/2015/2016/2017 - Agenzia Forestas - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - Via Deffenu, 9 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale e Partita IVA 02629780921 - ACCERTAMENTO ENTRATA - Responsabile di Servizio Formato pdf 136 Kb
10/05/2019 243 Impegno e Liquidazione competenze spettante alla benefeciaria A.E di cui ai progetti 162/98 - - Mese di Aprile 2015 al 30 giugno 2015 - Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/05/2019 247 Liquidazione fattura n. 6/19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig Z142667408 Responsabile di Servizio Formato pdf 202 Kb
22/01/2019 24 Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP : Buoni pasto 8 - Lotto 8 Sardegna Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto : Ditta REPAS LUNCH COUPON - Via del Viminale, 43 - 00100 - Roma - CODICE CIG ZE426D29FD Responsabile di Servizio Formato pdf 140 Kb
28/01/2019 25 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di DICEMBRE 2018 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Formato pdf 141 Kb
10/05/2019 240 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
28/01/2019 26 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 dicembre 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Formato pdf 169 Kb
10/05/2019 241 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/04/2019 al 30/04/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
31/01/2019 29 LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO ALLA IMPRESA FIGUS PIERO, P.IVA 01060590914 FSG PRI 66T03 A407 A CON SEDE IN ARITZO IN VIA MARGINIGOLA N. 11 - CIG ZA92509C61 Responsabile di Servizio Formato pdf 338 Kb
16/05/2019 248 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - ACCERTAMENTO ENTRATE DA ISTAT: CONTRIBUTO VARIABILE / FORMAZIONE E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FISSO Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
31/01/2019 39 VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000 Responsabile di Servizio Formato pdf 205 Kb
    Allegato A Det. S.F. n. 1 RG39 del 31.01.2019   = 73 Kb
01/02/2019 30 ACQUISTO N. 5 PANCHINE PER ARREDO URBANO- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta SC PROGETTI SRL con sede in Sinnai Via Raffaello n. 43 - Partita IVA 03090710926 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT25F0101544030000070095883 Responsabile di Servizio Formato pdf 130 Kb
20/05/2019 251 Concessione contributo continuativo a favore del nucleo familiare di - Impegno e liquidazione Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/02/2019 31 ACQUISTO N. 14 TRANSENNE MOBILI segnaletica stradale - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - VIA ERNESTO CAMPANELLI, SNC 09170 ORISTANO - PARTITA IVA 00130190952 - CODICE FISCALE LGG DRN 40C27 G113S - LIQUIDAZIONE SPESA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT47 C0 1005 17400 0000000 15945 Responsabile di Servizio Formato pdf 136 Kb
01/02/2019 32 Fornitura toner mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387 Responsabile di Servizio Formato pdf 134 Kb
04/02/2019 33 Fornitura calcolatrice Olivetti per ufficio finanziario mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387 Responsabile di Servizio Formato pdf 130 Kb
04/02/2019 34 Fornitura carta per le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387 Responsabile di Servizio Formato pdf 129 Kb
05/02/2019 36 Comune di Aritzo/dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli avvocati Eulo Cotza, Paolo Cotza e Salvatore Paolo Satta per la tutela degli interessi del Comune di Aritzo nanti la Corte di Appello di Cagliari - Sezione lavoro - IMPEGNO DI SPESA - Responsabile di Servizio Formato pdf 133 Kb
05/02/2019 37 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 5 Bimestre 2018 - SMART CIG ZBE270507A Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
21/05/2019 179 DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 179: IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA ENNECI SERVICE DI LACONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE Responsabile di Servizio Formato pdf 154 Kb
04/02/2019 45 Liquidazione fattura n. 1/19 DEL 22/01/2019 a favore della Ditta CARDIOSARDEGNA SRLS con sede Via Gemellae - 09045- Quartu Sant'Elena- Codice Fiscale 03667680924- Smart Cig: Z71266F311 Responsabile di Servizio Formato pdf 144 Kb
21/05/2019 180 DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 180: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE MESE DI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 170 Kb
05/02/2019 48 CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART.25 BIS LEGGE n. 23/2005 D.G.R.34/6 DEL 12.07.2017 E D.G.R.N.49/42 DEL 27.10.2017 - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL CENTRO DI 'VELA BLU' SOC.COOP.SOCIALE CAGLIARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SUDDETTA COOP. Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
20/05/2019 250 Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1 Responsabile di Servizio Formato pdf 212 Kb
06/03/2019 51 Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.10.2018 al 31.12.2018 - Programma 2018 fondi 2017. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/05/2019 253 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
07/02/2019 57 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/01/2019 al 31.01.2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 153 Kb

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