| 04/06/2013 |
260 |
DETERMINA RSA N. 173/260 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONII - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'MUMMUTZONES DI ARITZO
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| 27/05/2013 |
165 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI APRILE 2013 - CIG. N. 4484363569 - COD. CREDITORE 1592.
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| 13/06/2013 |
183 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIQA LAURA DI ARITZO - MESI DI DOCEMBRE 2012, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013-
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| 12/06/2013 |
181 |
DETERMINA RSA N. 181/272 RECANTE OGGETTO: ' III° Raduno Mountain Bike città di Aritzo - Liquidazone saldo contributo a favore della Società Sportiva A.S.D. Aritzo 1977'
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| 11/06/2013 |
180 |
DETERMINA RSA N. 180/271 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ERREBIAN
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| 12/06/2013 |
273 |
DETERMINA RSA N. 182/273 - ACQUISTO DI UN ABBEVERATOIO LACCU DA DESTINARE ALLA CASA PADRONALE 'DEVILLA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABLO BULLITA
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| 18/06/2013 |
185 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI MAGGIO 2013 -
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| 14/06/2013 |
275 |
DETERMINA RSA N. 184/275 RECANTE OGGETTO: ' ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR SALVATORE PABA DI ARITZO
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| 21/06/2013 |
190 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - €. 1.178,00.
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| 27/06/2013 |
195 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - €. 817,00 - CIG. N. Z1907768EE
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| 28/06/2013 |
301 |
DETERMINA RSA N. 197/301 RECANTE OGGETTO: ' IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI - BENEFICIARIO DITTA UNIFORMI SRL DI CAGLIARI
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| 20/06/2013 |
286 |
ACQUISTO DI UN ABBEVERATOIO DA DESTINARE ALLA CASA PADRONALE ' DEVILLA' - SVINCOLO SOMMA RESIDUA - IMPEGNO FINANZIARIO N. 498/2012
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| 28/06/2013 |
299 |
Determina RSA n. 196/299 recante oggetto: 'Servizio Archivio comunale - Approvazione rendiconto periodo dal1° gennaio al 31 dicembre 2012
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| 01/07/2013 |
302 |
Determina RSA n. 188 del 1° luglio 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - liquidazione compenso mese di giugno 2013 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 Assemini
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| 19/07/2013 |
222 |
DETERMINA RSA LEGGE 62/2000- BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI -
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| 22/07/2013 |
223 |
DETRMINA RSA N. 223 DEL 22/07/2013- LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013.
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| 02/07/2013 |
305 |
DETERMINA RSA N. 201/305 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013
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| 10/07/2013 |
209 |
DETERMINA RSA N. 209/313 - LEGGE REGIONALE 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006, ART. 21 - COMMA 2° - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2010 - ACQUISTO DIRETTO MATERIALE D'ARREDO
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| 04/07/2013 |
207 |
DETERMINA RSA N. 207/311 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - N. 4/2013 - SCADENZA 30 AGOSTO 2013
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| 05/07/2013 |
208 |
DETERMINA RSA N. 208/312 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI -
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| 04/07/2013 |
206 |
DETERMINA RSA N. 206/310 RECANTE OGGETTO: 'ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDO TRIMESTRE 2013
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| 16/07/2013 |
213 |
DETERMINA RSA N. 213/317 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO - LIQUIDAZIONE MANODOPERA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2013 - SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. - VIA ANTONIO MAXIA - ARITZO
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| 17/07/2013 |
216 |
DETERMINA RSA N. 216/320 - SERVIZIO SPORTELLO INFOMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 30 SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. DI ARITZO
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| 24/07/2013 |
228 |
DETERMINA RSA N. 228/332 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DASEIN DI TORINO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE
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| 24/07/2013 |
229 |
DETERMINA RSA 229/333 - SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO - LIQUIDAZIONE MANODOPERA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 ALLA SOCIETA' 'GIURAMENTU SNC DI A. PABA ' DI ARITZO
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| 23/07/2013 |
226 |
DETERMINA RSA N. 226/330 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013
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| 29/07/2013 |
343 |
DETERMINA RSA N. 235/343 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARITZO 1977
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| 01/08/2013 |
348 |
DETERMINA RSA N. 236/348 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO ALLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA DI ARITZO - PERIODO DAL 15 AL 31 LUGLIO 2013
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| 26/07/2013 |
233 |
DETERMINA RSA N. 233/341 DEL 26 LUGLIO 2013 - MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50%
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| 26/07/2013 |
340 |
DETERMINA RSA N. 232/340 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 10 SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C.
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| 25/07/2013 |
230 |
DETERMINA RSA N. 230/338 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 RECANTE OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2013 aprile/ giugno
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| 08/08/2013 |
361 |
Determina RSA n. 242/361 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di luglio 2013 alla ditta 'L'ecologica servizi snc ' di Assemini
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| 06/08/2013 |
356 |
Determina RSA n. 240/356 recante oggetto: Liquidazione bolletta TELECOM 4/2013 - utenza 0784/629236
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| 05/08/2013 |
355 |
Determina RSA N. 239/355 DEL 5 AGOSTO 2013 - Liquidazione fattura alla Vodafone periodo dal 10maggio al 9 luglio 2013 - canoni
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| 03/09/2013 |
247 |
DETERMINA RSA N. 247 DEL 3 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: Servizio di pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di agosto 2013 alla ditta l'Ecologica servizi snc di Assemini
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| 03/09/2013 |
248 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 248 DEL 3 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: 'Servizio sportello informativo turistico - Liquidazione servizio sportello mese di agosto 2013 alla Società Arch. Inform. di Aritzo
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| 04/09/2013 |
388 |
DETERMINA RSA N. 250/388 DEL 4 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE MUSEO COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO PERIIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012
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Area Amministrativa |
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| 05/09/2013 |
392 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 252/392 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - 5° BIMESTRE 2013 - UTENZA 0784/629236
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/09/2013 |
391 |
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 251/391 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 5° BIMESTRE 2013 - DIVERSE UTENZE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/09/2013 |
398 |
Svincolo somme residue anni pregressi: capitoli 2010/7/1 e 2010/9/1
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Area Amministrativa |
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| 13/12/2013 |
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Ditta MEM Informatica di Nuoro- Liqidazione fattura 1063/2013- Giornata di studio 'TRIBUTI COMUNALI: le novità dell'estte nell'attesa della service tax' Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai
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Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
9 |
Ditta M.E.M. Indormatica di Nuoro- Liquidazione fattura n. 315/2013- 'Giornata di studio IMU-TARES e altre novità sui tributi locali'- Nuoro 13/3/2013- Dip.Dott.ssa Rosanna Lai
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Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
11 |
Sist.EL Informatica S.r.l. di Nuoro- Servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2013 in dotazione al sistema informatico comunale- Liquidazione fatture nn. 589/2013 e 1136/2013- Assistensa 1° e 2° semestre 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
12 |
Ditta Sist.El Informatica S.r.l. Nuoro- Acquiato cartuccia stampante Samsung ML 3310 ND- Impegno e liquidazione fattura n. 1226/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
13 |
Ditta Celnetwork S.r.l. Bergamo- Acquisto libri 'Pesronale e contabilità'
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
15 |
Indennità Sindaco anno 2012 - Indennità Assessori Anni 2012/2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
16 |
Competenze Revisore dei Conti Dott. Giovannino Mattu Anno 2013- Dal 01/01/2013 al 23/5/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
14 |
RIMBORSO ICI 2009 SIGNORA SILVESTRI NICOLETTA €. 115,00-
RIMBORSO ICI 2010 SIGNORA STABILE MARISA €. 104,00
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
10 |
Dr. alessandro Garzon- Dottore Commercialista Adempimenti tibutari e formazione on-line anno 2012-2013- Liquidazioni fatture n. 10/2013 e 357/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/01/2013 |
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determina rsa n.5 del 23/01/2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.10.2012 al 27.11.2012
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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