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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
13/05/2022 175 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 55/175 AVENTE OGGETTO: Impegno e liquidazione a favore di Abbanoa Spa relativa alla fornitura idrica delle utenze comunali Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 261 Kb
19/05/2022 191 AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO NAZIONALE A.S. 2021/2022 D.LGS. 63/2017 APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 269 Kb
20/05/2022 195 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MAGGIO 2022 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 346 Kb
17/05/2022 186 Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo MAGGIO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 649 Kb
20/05/2022 192 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 60/192 AVENTE OGGETTO: Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi. Affidamento diretto al Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo. CIG: Z98367FC03 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 223 Kb
20/05/2022 193 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 61/193 AVENTE OGGETTO: Servizio di passaggio da PEC Standard a PEC Premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it; Affidamento a favore di MEM Informatica Nuoro. CIG: Z093680292 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 224 Kb
20/05/2022 194 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 62/194 AVENTE OGGETTO: Presa d'atto degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2022. Annullamento in autotutela della Determina del Servizio Tecnico n. 109 del 09.09.2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 189 Kb
25/05/2022 199 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 66/199 AVENTE OGGETTO: Cantiere LavoRAS - annualità 2019 Affidamento del servizio di gestione del cantiere LavoRAS - Aggiudicazione definitva CUP: B17H20015570002 CIG: 9053400E03 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 208 Kb
25/05/2022 200 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 67/200 AVENTE OGGETTO: Concessione area cimiteriale al Sig. Meloni Michelangelo nato ad Aritzo il 23/03/1949 - residente in Aritzo in Via Don G. Muntoni, n. 2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 147 Kb
25/05/2022 198 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 65/198 AVENTE OGGETTO: Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu. Affidamento tramite Convenzione Consip - energia elettrica 19- Ordine numero 6823614 a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007 CIG: ZC636734A1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 318 Kb
19/04/2022 142 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - CIG N. Z3733B03AD COD. CRED. N. 499 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato doc 494 Kb
19/04/2022 145 Causa Da Pelo Stefania /Comune di Aritzo Impegno e liquidazione imposta n. 2021/001/EM/000000305/0/002 Registrazione esecuzione mobiliare n. 305/2021 del 17 dicembre 2021 emesso dal Tribunale di Oristano - Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato doc 493 Kb
26/04/2022 150 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 42/150 AVENTE OGGETTO: Intervento di: Manutenzione Straordinaria Campo Sportivo Affidamento lavori alla Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS' con sede in Serremti in via de Gasperi, 8 - Partita IVA 01440240925 - tramite procedura sulla piattaforma Sardeg naCat CIG: Z39361112C. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 273 Kb
17/05/2022 179 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 57/179 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di aprile 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 - CUP: B19J2001500002 CIG: 9041991704 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 178 Kb
24/05/2022 196 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 63/196 AVENTE OGGETTO: Fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali. Liquidazione fattura 126/FE per la fornitura da ottobre a maggio. CIG: Z6F313C33D Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 207 Kb
24/05/2022 197 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 64/197 AVENTE OGGETTO: Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022. Affidamento diretto alla Faticoni S.p.A. Cagliari. CIG: ZC3368B42A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 243 Kb
27/05/2022 201 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 68/201 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e smaltimento pfu. Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo. CIG: Z0236987E4 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 242 Kb
17/05/2022 185 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA54_2022 DEL 03/03/2022 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI APRILE 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z603516DA5 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 175 Kb
17/05/2022 184 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA55_2022 DEL 09/05/2022 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 175 Kb
17/05/2022 180 Liquidazione fattura n.52/FT2 del 03/05/2022 a favore della Ditta SISTEL Informatica S.r.l. con sede Mannironi n. 45 - 08100 - NUORO - Codice Fiscale 00673310918 - Smart Cig: Z2631D198E Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 185 Kb
17/05/2022 183 Liquidazione fattura n. 2022 332/E del 05/05/2022 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 177 Kb
17/05/2022 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022123339 DEL 03/05/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI MARZO CIG: Z60350E075 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 175 Kb
17/05/2022 178 Liquidazione fattura n. 435/E del 29/04/2022 a favore della Ditta DASEIN S.r.l. con sede Lungo dora Colletta n. 81 - 10153 - TORINO - Codice Fiscale 06367820013- Smart Cig: ZA335E41A5 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 170 Kb
31/05/2022 204 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato 36 ore di n. 1 istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1, con decorrenza 13 giugno 2022 - Approvazione contratto individuale Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 350 Kb
07/06/2022 208 Servizio Gestione Museo Etnografico Liquidazione manodopera periodo MAGGIO 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 983 Kb
09/06/2022 216 REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - Acquisto materiale per i seggi - Affidamento diretto alla Ditta Il Bazar di Contu Renzo Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 934 Kb
07/06/2022 209 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 maggio 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 682 Kb
08/06/2022 212 Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo: ' All inclusive aziende ricaricabile Big'- 'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di febbraio/marzo 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SMART CIG Z7222E1E29 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 415 Kb
01/04/2022 111 Convenzione articolo 14 - Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori 22 gennaio 2004 con il Comune di Teti per l'utilizzo a tempo parziale di dipendente comunale - Corresponsione retribuzione di posizione periodo dal 15 marzo 2021 al 30 giugno 2021 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 443 Kb
08/06/2022 213 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MAGGIO 2022 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 444 Kb
09/06/2022 221 RINNOVO E ESTENSIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE STIPULATA TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 657 Kb
10/06/2022 226 Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig. periodo dal 01.05.2022 al 30.06.2022 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/06/2022 207 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 70/207 AVENTE OGGETTO: Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di maggio 2022 Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria CUP: B17H20015570002 CIG: 9053400E03 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 193 Kb
08/06/2022 211 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 72/211 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di maggio 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 - CUP: B19J20001500002 CIG: 9041991704 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 178 Kb
09/06/2022 217 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 73/217 AVENTE OGGETTO: Servizio di passaggio da pec standard a pec premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it. Liquidazione fattura 623 a favore di Mem Informatica srl Nuoro. CIG: Z093680292 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 197 Kb
09/06/2022 218 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 74/218 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai. Liquidazione fattura 2/1 a favore della Ditta Commerciale Manca srl Aritzo. CIG: ZE5365927B Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 197 Kb
13/06/2022 227 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 75/227 AVENTE OGGETTO: Contratto di assistenza Servizio Domos Web - PA Impegno di spesa a favore di MEM Informatica CIG: Z4C36C7649 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 230 Kb
09/06/2022 219 Impegno - liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo Gennaio / Maggio 2022. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/06/2022 230 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 77/230 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238584 a favore della società Synergie Italia - Agenzia per il lavoro S.p.A.- Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015. CIG: Z99355A7C2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 197 Kb
14/06/2022 231 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 78/231 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238583 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015 CIG : Z1E35EB3CF Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 196 Kb
14/06/2022 206 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 69/206 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica Liquidazione fatture maggio 2022 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 400 Kb
26/04/2022 149 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 41/149 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica Liquidazione fatture marzo/aprile 2022 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 298 Kb
13/06/2022 229 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 76/229 AVENTE OGGETTO: Incremento da n. 18 a 36 ore settimanali dell'orario di lavoro della dottoressa Daniela Biosa - Istruttore di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1, con decorrenza - Approvazione contratto individuale Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 159 Kb
14/06/2022 232 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 79/232 AVENTE OGGETTO: Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022. Liquidazione fattura 712PA a favore della Faticoni S.p.A. Cagliari. CIG: ZC3368B42A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 198 Kb
09/06/2022 222 Liquidazione fattura n. 46 del 23/05/2022 a favore della Ditta PINTUS MAURILIO Via Lepanto n. 26/C - 09170 ORISTANO - P. IVA 00650630957- Smart Cig: ZE63659B93 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 175 Kb
10/06/2022 225 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA72_2022 DEL 03/06/2022 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z603516DA5 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 175 Kb
10/06/2022 224 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA71_2022 DEL 03/06/2022 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 176 Kb
10/06/2022 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022153494 DEL 30/05/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI APRILE CIG: Z60350E075 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 175 Kb
16/06/2022 235 GIORNATE EUROPEE DELL'ARCHEOLOGIA Lungo il tratturo dei Niargios e sulle orme dei cacciatori di piume - Contributo per la gestione della manifestazione all'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo - Approvazione programma e convenzione - Impegno e liquidazione acconto Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 896 Kb
15/06/2022 233 DETERMINA SERVIZIO TECNICO 80/233 AVENTE OGGETTO: Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu. Liquidazione a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007 CIG: ZC636734A1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 197 Kb

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