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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
27/03/2019 160 Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di gennaio e febbraio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/09/2019 411 Liquidazione - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di dal 01.01.2019 al 30.06.2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/02/2019 39 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 1 Bimestre 2019 - SMART CIG ZB32706DDE Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 226 Kb
08/03/2019 86 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 2 Bimestre 2019 - SMART CIG Z9C277C617 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 148 Kb
29/04/2019 151 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 3 Bimestre 2019 - SMART CIG ZD9282EDF8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 224 Kb
20/06/2019 217 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 4° Bimestre 2019 - SMART CIG ZB028E70FE SCADENZA 30 AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 224 Kb
05/02/2019 37 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 5 Bimestre 2018 - SMART CIG ZBE270507A Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 203 Kb
05/09/2019 288 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 5° Bimestre 2019 - SMART CIG Z7A29A8977 SCADENZA 31 OTTOBRE 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 223 Kb
26/08/2019 390 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 39,38 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI GIUGNO 2019. CIG N. Z2927431BB COD. CRED. 508 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 175 Kb
24/10/2019 486 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.193,52 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI AGOSTO 2019. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 174 Kb
21/11/2019 528 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.95,65 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI SETTEMBRE 2019. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 174 Kb
26/11/2019 394 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2019-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 426,78-VOCE 1890/6/4-IMPEGNO N. 116/2019. CIG. N. ZA527A74E2 COD. CRED. N. 499 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 136 Kb
29/04/2019 214 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK PAF E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000' IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 357 Kb
04/02/2019 45 Liquidazione fattura n. 1/19 DEL 22/01/2019 a favore della Ditta CARDIOSARDEGNA SRLS con sede Via Gemellae - 09045- Quartu Sant'Elena- Codice Fiscale 03667680924- Smart Cig: Z71266F311 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 144 Kb
30/07/2019 366 Liquidazione fattura n. 1094 del 22/07/2019 a favore della Ditta DASEIN SRL con sede lungo Dora Colletta 81- 10153 TORINO - Codice Fiscale 063678200013- Smart Cig: Z8125C1EB1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
13/11/2019 529 Liquidazione fattura n. 2019 625/E del 28/10/2019 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z6E963D16 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
29/11/2019 571 Liquidazione fattura n. 437 del 28.11.2019 , a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai Tonara per l' attività ludico ricreative anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 242 Kb
16/05/2019 247 Liquidazione fattura n. 6/19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig Z142667408 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 202 Kb
08/02/2019 61 Liquidazione fattura n. 62 del 30/01/2019 a favore della Ditta DASEIN SRL con sede lungo Dora Colletta 81- 10153 TORINO - Codice Fiscale 063678200013- Smart Cig: Z8125C1EB1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
06/06/2019 280 Liquidazione fattura n.. 0031092600 del 31/05/2019 alla ditta SONEPAR ITALIA SPA con sede Riviera Maestri del lavoro - 35127 - PADOVA - P. IVA IT00825330285 - Smart Cig : Z7125719E3 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 150 Kb
21/08/2019 387 Liquidazione fattura n.15083/S DEL 30/07/2019 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: ZE128E8AF2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
08/03/2019 119 Liquidazione fattura n.18/19 del 01/03/2019 a favore della Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca con sede Viale kennedy n. 66 - 08031 - Aritzo - Codice Fiscale 01343160915 - Smart Cig: Z10271C72E Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 149 Kb
08/03/2019 119 Liquidazione fattura n.18/19 del 01/03/2019 a favore della Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca con sede Viale kennedy n. 66 - 08031 - Aritzo - Codice Fiscale 01343160915 - Smart Cig: Z10271C72E Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 150 Kb
19/06/2019 306 Liquidazione fattura n.53/FT2 DEL 07/06/2019 a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA SRL con sede Via Mannironi n. 45 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 00673310918 - Smart Cig: Z0D2876DF1 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 144 Kb
31/01/2019 29 LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO ALLA IMPRESA FIGUS PIERO, P.IVA 01060590914 FSG PRI 66T03 A407 A CON SEDE IN ARITZO IN VIA MARGINIGOLA N. 11 - CIG ZA92509C61 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 338 Kb
10/09/2019 417 Liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.01 2019 AL 30/06/2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/09/2019 408 Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Agosto 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/05/2019 266 Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Aprile e Maggio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 244 Kb
08/07/2019 333 Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Giugno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 231 Kb
05/08/2019 260 Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Luglio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/05/2019 184 LIQUIDAZIONE SPESA €. 488,00 DITTA ENNECI DI LACONI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 170 Kb
07/02/2019 48 Manifestazione sportiva denominata ' Ritiro Cagliari calcio' - Affidamento gestione manifestazione all'Associazione Centro commerciale naturale 'Rosa del Gennargentu' Aritzo - Approvazione convenzione disciplinante norme e condizioni sulla gestione della manifestazione sportiva denominata 'Ritiro Cagliari calcio'- APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 146 Kb
18/11/2019 380 Manifestazioni e convegni - 'Affidamento organizzazione Estate aritzese 2019 ' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 144 Kb
05/09/2019 286 Manifestazioni e convegni - 'Affidamento organizzazione Estate aritzese 2019 ' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 141 Kb
28/06/2019 228 Manifestazioni e convegni - 'Affidamento Organizzazione Estate aritzese 2019 ' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 144 Kb
28/10/2019 495 Manutenzione ordinaria automezzo comunale MOTOCARRO PIAGGIO targato EM334BN ditta: AUTOFFICINA MANCA BACHISIO CIG Z6F2A23843 Liquidazione fattura Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 324 Kb
21/11/2019 146 Manutenzione ordinaria automezzo comunale MOTOCARRO PIAGGIO targato EM334BN ditta: OFFICINA MECCANICA ONANO MICHELE CON SEDE IN BELVI CIG ZD729CC0BB Liquidazione fattura Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 328 Kb
17/10/2019 334 Manutenzione ordinaria beni mobili: Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 121 Kb
16/05/2019 174 Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 116 Kb
04/06/2019 193 Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb
07/06/2019 201 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Biblioteca comunale - Impegno di spesa a favore della ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - Corso Umberto i° 139 - 08031 - Aritzo - Codice fiscale CNT RNZ 73E10 A407V - Partita IVA 0116635091 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 140 Kb
23/09/2019 306 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Biblioteca comunale - Liquidazione di spesa a favore della ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - Corso Umberto i° 139 - 08031 - Aritzo - Codice fiscale CNT RNZ 73E10 A407V - Partita IVA 01166350916 - codice IBAN Poste Italiane IT 52N07601173000000045243532 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 125 Kb
28/01/2019 28 MPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG FS 803 HF PER IL PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 PREMIO INFORTUNI - CIG Z7B268957B cod CIG ZF321CEE45 IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE B ROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 308 Kb
10/04/2019 132 Organizzazione eventi culturali nel territorio - Contributo Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - Sorgono: Impegno e liquidazione a favore dell' Associazione culturale CASATEATRO 2007 di Nuoro con sede in Via Soddu, 11 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale 93032740917 - Partita IVA 01393440910 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb
30/07/2019 368 PARZIALE RETTIFICA della Determinazione n. 55 del 29/04/2019 avente oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK PAF E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000' IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
22/11/2019 558 POR SFER 2014 - 2020 - Obiettivo tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento ' Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti sicurezza - Fase 2' - Realizzazione nuovo sistema del video sorveglianza -NOMINA RUP Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 302 Kb
04/12/2019 585 Procedura negoziata mediante rdo attraverso la piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di fornitura e posa di ringhiere di protezione nel centro abitato. - Impegno di spesa - CIG: Z282ACD989 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 336 Kb
13/02/2019 71 Progetto per i lavori e le opere: Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via Rione Nuovo e Pratza de S'Erriu - CUP B11E11000000006 - CIG 7430009D61 Nomina RUP Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 313 Kb
17/09/2019 430 Programma Integrato Plurifondo per il lavoro - LavoRAS CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 116/2019 a favore della Cooperativa Irde Nostru per la gestione del cantiere mensilità: AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 470 Kb
08/08/2019 381 Programma Integrato Plurifondo per il lavoro - LavoRAS CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 116/2019 a favore della Cooperativa Irde Nostru per la gestione del cantiere mensilità: LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 469 Kb

Registrazioni: 400/510

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