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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
19/11/2019 385 Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale: Liquidazione fatture alla ditta Putzolu Salvatore S.a.s. C.F./P. IVA 01044790952 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 126 Kb
25/07/2019 364 Fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali - Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta MANCA Igor Salvatore con sede in Aritzo in via A. Mura Partita IVA IT00899500912 CIG: Z8729545E2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 369 Kb
16/09/2019 428 Fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali - Liquidazione fattura alla ditta MANCA Igor Salvatore con sede in Aritzo in via A. Mura Partita IVA IT00899500912 - codice fiscale: MNCGSL69A22A407T CIG: Z8729545E2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 352 Kb
29/11/2019 155 Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale. Liquidazione fattura alla Ditta Contu Renzo di Aritzo CIG ZF529E92B2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 317 Kb
19/09/2019 433 Fornitura di materiali edili per manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a alla Ditta Giorgi Silvio & C Snc di Belvì CIG Z2029D3325 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 338 Kb
18/09/2019 432 Fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a alla Ditta DUERRE Snc di Aritzo CIG: Z7929CC0E3 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 371 Kb
28/11/2019 567 Fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche. Liquidazione fattura alla Ditta DUERRE Snc di Aritzo CIG: Z7929CC0E3 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 300 Kb
21/02/2019 87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 275 Kb
25/06/2019 315 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Periodo aprile 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 357 Kb
17/07/2019 346 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Periodo APRILE/MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 382 Kb
26/02/2019 107 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Periodo dicembre 2018/gennaio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 343 Kb
04/04/2019 172 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Periodo febbraio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 312 Kb
07/08/2019 375 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Periodo GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 400 Kb
03/09/2019 403 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Periodo GIUGNO/LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 374 Kb
31/01/2019 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 325 Kb
19/02/2019 80 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 309 Kb
27/11/2019 566 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: agosto/settembre 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 469 Kb
05/09/2019 409 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: giugno / luglio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 510 Kb
22/07/2019 353 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: aprile/maggio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 466 Kb
14/03/2019 140 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: dicembre 2018 - gennaio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 419 Kb
04/04/2019 173 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: dicembre 2018 - gennaio-febbraio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 341 Kb
12/04/2019 188 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: gennaio/febbraio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 237 Kb
31/01/2019 37 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: luglio/agosto/settembre/ottobre / novembre 2018 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 480 Kb
23/08/2019 389 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: maggio - giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 367 Kb
25/06/2019 316 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: marzo - aprile 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 448 Kb
21/02/2019 88 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: novembre/dicembre 2018 - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 291 Kb
19/02/2019 81 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento:novembre /dicembre 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 357 Kb
17/09/2019 431 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. Luglio/agosto 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 355 Kb
24/07/2019 361 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. maggio/giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 364 Kb
14/05/2019 245 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. marzo/aprile 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 305 Kb
21/02/2019 89 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. novembre/dicembre 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 320 Kb
25/11/2019 560 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. settembre/ottobre 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 365 Kb
10/04/2019 179 FORNITURA FIAT PANDA TARGATA FS803HF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/401 CONCESSIONARIA ACENTRO S.R.L. . CIG: Z43265D328 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 348 Kb
24/10/2019 488 FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - IMPEGNODI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI N. 18 - 40057 GRANORO DELL'EMILIA BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z532A59F37 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 160 Kb
11/02/2019 65 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 CIG ZB2269AFF9 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 404 Kb
18/03/2019 147 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 387 Kb
15/10/2019 470 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 519 Kb
24/04/2019 204 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 421 Kb
13/03/2019 130 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 496 Kb
08/07/2019 331 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 489 Kb
11/07/2019 344 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 515 Kb
12/02/2019 68 FORNITURA MACCHINA SPIRATRICE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA - P. IVA 01343160915 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 349 Kb
12/02/2019 67 Fornitura materiale vario per attività inerenti alle consultazioni elettorali regionali del 24/02/2019 - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca, con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 - Partita IVA 01343160915 - CIG. Z10271C72E Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 154 Kb
20/05/2019 250 Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 212 Kb
18/02/2019 77 FORNITURA PICKUP PER UTILIZZO DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEREU AUTO S.r.l DI NUORO:. CIG: ZBF263CB98 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 368 Kb
01/02/2019 32 Fornitura toner mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 134 Kb
28/05/2019 263 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU - Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 302 Kb
07/06/2019 285 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU - MANDROLISAI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 363 Kb
11/02/2019 64 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU - MANDROLISAI : SERVIZIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 369 Kb
16/04/2019 201 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTUMANDROLISAI LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE DEDOTTE PER I MESI DI OTTOBRA, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 249 Kb

Registrazioni: 250/510

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