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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/08/2019 387 Liquidazione fattura n.15083/S DEL 30/07/2019 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: ZE128E8AF2 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
22/08/2019 388 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C, D.LGS. N. 267/000. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 320 Kb
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23/08/2019 389 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: maggio - giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 367 Kb
26/08/2019 390 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 39,38 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI GIUGNO 2019. CIG N. Z2927431BB COD. CRED. 508 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 175 Kb
21/11/2019 391 Realizzazione : 49° SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ANNO 2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione - Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 93048100916 - Approvazione rendicontazione - Liquidazione saldo contributo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
27/08/2019 391 Cantieri verdi - Annualità 2015/2019: Interventi tipologia tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione CIG: 77220526E5 Liquidazione fattura n. 87_19 a favore della Cooperativa Sociale Entula per la gestione del cantiere relativamente al periodo 18.luglio 2019 /18 agosto 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 371 Kb
25/11/2019 393 AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI ACQUSITO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA - CIG Z3C2ACFA61 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 138 Kb
26/11/2019 394 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2019-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 426,78-VOCE 1890/6/4-IMPEGNO N. 116/2019. CIG. N. ZA527A74E2 COD. CRED. N. 499 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 136 Kb
03/09/2019 395 Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Liquidazione somme spettanti agli eredi Mese di Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/09/2019 397 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/08/2019 al 15/08/2019 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 153 Kb
12/09/2019 398 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/08/2019 al 31/08/2019 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 153 Kb
03/09/2019 399 Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Liquidazione somme spettanti agli eredi Mese di Febbraio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/09/2019 400 Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Liquidazione somme spettanti agli eredi periodo dal 01.03.2019 al 17.04.2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/12/2019 401 Integrazione determina RSA n. 370/525 del 13 novembre 2019 recante oggetto: ' Acquisto casa del pittore Antonio Mura - Liquidazione di spesa - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 121 Kb
03/12/2019 402 Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 121 Kb
03/09/2019 403 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Periodo GIUGNO/LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 374 Kb
03/12/2019 403 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 143 Kb
04/09/2019 404 Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Dal mese di Gennaio al mese di Agosto 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/12/2019 404 Servizio Gestione Museo Etnografico Liquidazione manodopera periodo novembre 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 199 Kb
03/12/2019 406 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 novembre 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 168 Kb
04/12/2019 408 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di NOVEMBRE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 144 Kb
05/09/2019 408 Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Agosto 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/09/2019 409 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: giugno / luglio 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 510 Kb
05/12/2019 409 GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPALTO DI: REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO IN CATEGORIA 6 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ' METHE SRL CON SEDE IN VIA GIOVANNI 23° - 09170 - ORISTANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z282AA12B2 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
05/09/2019 411 Liquidazione - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di dal 01.01.2019 al 30.06.2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
06/09/2019 412 Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna alla Sig.ra Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/09/2019 416 Liquidazione benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/09/2019 417 Liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.01 2019 AL 30/06/2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/09/2019 418 Legge 9.1.1989, n.13 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Liquidazione contributo a favore dell'utente Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/09/2019 419 Legge 9.1.1989, n.13 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Liquidazione contributo a favore Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
11/09/2019 421 Liquidazione dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2019 - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
11/12/2019 421 Manutenzione ordinaria beni mobili: Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
11/12/2019 422 Contributi ad associazioni cittadine - Impegno e liquidazione spesa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 134 Kb
12/09/2019 423 Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo mese di novembre e dicembre 2018. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2019 423 Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
12/09/2019 424 L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV trimeste 2018 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2019 426 AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI ACQUISTO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA - CIG Z3C2ACFA61 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 148 Kb
13/09/2019 427 Anno scolastico 2019/2020 - fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Affidamento fornitura alla Ditta Archimede.it Corso Umberto I° P.I. 01100280914. CIG Z9A29AFBFB - Impegno Spesa. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 199 Kb
16/09/2019 428 Fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali - Liquidazione fattura alla ditta MANCA Igor Salvatore con sede in Aritzo in via A. Mura Partita IVA IT00899500912 - codice fiscale: MNCGSL69A22A407T CIG: Z8729545E2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 352 Kb
16/09/2019 429 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/09/2019 al 15/09/2019 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 153 Kb
13/12/2019 429 Impegno e liquidazione di spesa al Revisore dei Conti del Comune di Aritzo per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Dott. Mauro Serra Dottore Commercialista Revisore Contabile - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
17/09/2019 430 Programma Integrato Plurifondo per il lavoro - LavoRAS CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 116/2019 a favore della Cooperativa Irde Nostru per la gestione del cantiere mensilità: AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 470 Kb
13/12/2019 430 Impegno e liiquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 115 Kb
17/09/2019 431 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. Luglio/agosto 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 355 Kb
18/09/2019 432 Fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a alla Ditta DUERRE Snc di Aritzo CIG: Z7929CC0E3 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 371 Kb
19/09/2019 433 Fornitura di materiali edili per manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a alla Ditta Giorgi Silvio & C Snc di Belvì CIG Z2029D3325 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 338 Kb
13/12/2019 433 Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della Società AMA Insurance Brokers - Corso Vittorio Emanuele II°, 419 - 09123 - Cagliari ' - Impegno e liquidazione premio assicurativo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb
13/12/2019 436 Liquidazione assistenza programmi SISCOM secondo semestre 2019 Dittta SistEL Informatica Nuoro: fattura n. 179/FT2 del 2 dicembre 019 CIG Z6E26FA7D8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 297 Kb
27/09/2019 442 RETTIFICA DETERMINAZIONE RSA N. 225/2019 RECANTE OGGETTO: 'CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE RILEVATORI' Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 159 Kb
30/09/2019 444 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA NUOVO RIONE - CIG Z5B29F0901 DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MAROTTO MARCO DI ARITZO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 396 Kb

Registrazioni: 450/538

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