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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
04/06/2019 193 Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 117 Kb
04/06/2019 194 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di MAGGIO 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 136 Kb
04/06/2019 195 Servizio gestione museo comunale - Approvazione rendiconto 2017 finale Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 148 Kb
05/06/2019 196 DETERMINA RSA DEL 5.6.2019 N. 196: LIQUIDAZIONE CONTO CORRISPONDENZA APRILE 3019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 157 Kb
15/04/2019 198 Rettifica parziale della determina n. 110 del 20.03.2019 - L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n 38/10 del mese di Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/06/2019 198 Servizio gestione Museo comunale anno 2019/2020: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 124 Kb
15/04/2019 199 Determinazione del Servizio Tecnico n. 46 n. 199 del Registro Generale avente ad oggetto: Contributo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministro dell'Interno per la realizzazione di Investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici - Interventi da realizzarsi nel centro polivalente. Procedura di valore inferiore ad € 5.000,00 per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a del D,Lgs 50/2016 CIG: Z2D280F8AC Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 236 Kb
07/06/2019 200 DETERMINA RSA N. 200 DEL 7.6.2019: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ONANO MARIA LAURA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 178 Kb
16/04/2019 200 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI- LIQUIDAZIONE COSTO SERVIZIO DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
07/06/2019 201 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Biblioteca comunale - Impegno di spesa a favore della ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - Corso Umberto i° 139 - 08031 - Aritzo - Codice fiscale CNT RNZ 73E10 A407V - Partita IVA 0116635091 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 140 Kb
16/04/2019 201 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTUMANDROLISAI LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE DEDOTTE PER I MESI DI OTTOBRA, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 249 Kb
10/06/2019 202 Servizio Gestione Museo Etnografico Liquidazione manodopera periodo gennaio - maggio 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 183 Kb
17/04/2019 202 GESTIONE INTEGRATA RSU NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 324 Kb
10/06/2019 203 Servizio Gestione Museo Etnografico Liquidazione spese generali annualità 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 182 Kb
24/04/2019 204 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 421 Kb
24/04/2019 205 Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione - Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 325 Kb
24/04/2019 205 Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione - Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 325 Kb
13/06/2019 205 Rettifica parziale della determina n. 70 del 30.05.2019 - Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Aprile e Maggio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/04/2019 206 Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 n. 206 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - annualità 2017/2018: Approvazione elaborati di progetto: relazione - quadro economico Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 525 Kb
13/06/2019 206 DETERMINA RSA DEL 13.6.2019 N. 206: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 155 Kb
24/04/2019 207 Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 n. 207 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018: Indizione procedura negozuiata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi tramite SardegnaCat per l'affidamento del servizio di gestione del cantiere CIG: 7887451279 Determina a contrarre Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 452 Kb
    verbale segretato   = 182 Kb
    lettera d'invito   = 294 Kb
    capitolato   = 212 Kb
    allegato A1   = 270 Kb
    allegato A2   = 179 Kb
13/06/2019 207 Fondi BIMF anno 2019 - Accertamento entrata Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/06/2019 210 Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
18/06/2019 212 Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 28 maggio al 5 giugno e dall'11 giugno al 18 giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 140 Kb
29/04/2019 213 RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2019 FINO AL 31/12/2020 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS. Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 251 Kb
29/04/2019 214 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK PAF E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000' IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 357 Kb
19/06/2019 215 Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo gennaio - febbraio 2019 per dipendente Signor Gualtiero Mameli Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 129 Kb
30/04/2019 216 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 346 Kb
20/06/2019 217 Liquidazione bollette TIM S.p.A. BIMESTRE 4° Bimestre 2019 - SMART CIG ZB028E70FE SCADENZA 30 AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 224 Kb
30/04/2019 220 Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 n.220 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 5072016 ai fini dell'affidamento della gestione del servizio CIG: 7887451279 Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa a favore della cooperativa aggiudicataria Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 435 Kb
    verbale manifestazione interesse   = 393 Kb
    verbale manifestazione interesse   = 392 Kb
    durc   = 44 Kb
20/06/2019 220 Sistema bibliotecario territoriale - trasferimento fondi alla Comunità Montana n. 12 - Impegno e liquidazione di spesa - anno 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 118 Kb
20/06/2019 221 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - Impegno di spesa a favore della ditta della Ditta Miele Amaro s.r.l. con sede legale in Via Manno, 88 - 09124 - Cagliari - Partita IVA 03120150929 - CIG ZD728EFCED Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 123 Kb
24/06/2019 222 Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo: ' All inclusive aziende ricaricabile Big'- 'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di APRILE/MAGGIO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SMART CIG Z1328F1F5C Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 133 Kb
26/06/2019 224 Acquisto arredi lignei da destinare al Museo Etnografico di Aritzo - Liquidazione a favore del signor Armando Maxia Aritzo 24 agosto 1955 residente ad Aritzo nel Vico I° Clemente Loddo, n. 7 codice fiscale MXA RND 55M24 A407X - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 129 Kb
06/05/2019 225 Determinazione del Servizio Tecnico n. 60 n. 225 del Registro Generale avente ad oggetto: Programma Plurifondo per il Lavoro - LavoRas CUP: B14J18000150002 CIG: 7713622A3C Liquidazione fattura n. 41/2019 relativa alla gestione del cantiere - mensilità Marzo 2019 a favore della Ditta Irde Nostru - Società Cooperativa Sociale Onlus Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 435 Kb
06/05/2019 226 Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 n. 226 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione - CIG: 77220526E5 Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della cooperativa Sociale Entula per la gestione del Cantiere relativamente al periodo 18.03.2019/18.04.2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 436 Kb
28/06/2019 227 Fondi BIMF 2019 - Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo :luglio/ottobre 2019 alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc consede in Via Antonio Maxia, 29 - codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B - Partita IVA 0101360091 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
28/06/2019 228 Manifestazioni e convegni - 'Affidamento Organizzazione Estate aritzese 2019 ' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 144 Kb
07/05/2019 229 DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 7.5.2019: LR. 1/2011 ART. A PROGETTI CANTIERABILI.RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TESSUTO URBANO VIA TOLU-PRATZA ANTONI SAU-NUOVO RIONE E PRAZZA S'ERRIU- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 1349 Kb
28/06/2019 229 Servizio di promozione turistica - Affidamento all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
01/07/2019 230 Contributo per l'organizzazione della mostra/convegno dedicati al pittore aritzese Antonio Mura - Affidamento incarico di lavoro occasionale alla professionista dott.ssa Simona Campus - Via Suor Maria Aresu, n. 27 - 08030 - Quartu Sant'Elena - Codice fiscale CMP SMN 72P55 B354B - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 133 Kb
02/07/2019 232 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/07/2019 233 DETERMINA RSA DEL 4.7.2019 N. 326: LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 48,43 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2019. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 174 Kb
04/07/2019 234 Fondi BIMF 2019 - Promozione turistica nel territorio 2° E ULTIMA PARTE PROGETTO - DET. RSA 278/2017 - Affidamento realizzazione documentario e brochure ' Aritzo' allo Studio MASTER FILM CAGLIARI di Davide Mocci - Via Campania, 31 - Settimo San Pietro - Partita IVA 02613100920 - Codice fiscale MCCDVD66P05B354W Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 147 Kb
04/07/2019 235 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di GIUGNO 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 140 Kb
09/05/2019 236 Rettifica determina RSA n. 91 del 12 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/07/2019 236 Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 24 al 30 giugno 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 139 Kb
09/05/2019 237 Rettifica determina RSA n. 100 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/07/2019 237 DETERMINA RSA DEL 5.7.2019 N. 237: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 176 Kb
10/05/2019 239 Rettifica determina RSA n. 96 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV trimeste 2018 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 198 Kb

Registrazioni: 250/470

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