| 12/03/2020 |
104 |
Concessione contributo continuativo a favore del nucleo familiare di - Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/03/2020 |
102 |
Liquidazione anno 2019 - L.R. n.20/97 sussidi in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/03/2020 |
101 |
Leggi di Settore L.R.8/99 art.4, commi 1,2,3,7 lett. a ,b,c L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1, lett. f e L.R.1/2006 Art.9, Comma 9.
Approvazione dell' Allegato M relativo alla previsione di spesa per l'anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/03/2020 |
100 |
Servizio di gestione dell'ordinativo informatico - Servizio Tesoriere dell'Ente - Banco di Sardegna S.p.A. Numera Tesoway Esercizio 2019 - Impegno e liquidazione Fatture n° 1015-001310/PA - n° 1015-001311/PA - n° 1015-001312/PA del 31/01/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/03/2020 |
99 |
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali in Via Giovanni XXIII° e Pratza de S'Erriu rifacimento asfalto - -NOMINA RUP,-
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/03/2020 |
96 |
Liquidazione contributo straordinario a favore del nucleo familiare di
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/03/2020 |
92 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 29 febbraio 2020 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/03/2020 |
89 |
Concessione contributo straordinario a favore del nucleo familiare di - Impegno Spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/03/2020 |
88 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z152BB3809
Accredito sul conto corrente bancario IT39R0101517303000000002627 - Banco di Sardegna SPA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/03/2020 |
86 |
Realizzazione murales - Affidamento realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta - Via Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita IVA 01563900917 - SMART CIG Z4929C122C - LIQUIDAZIONE SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/03/2020 |
85 |
Annullamento determina n. 445 del 20.12.2019 e mandato 1492 - Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente . - Per il mese di Gennaio 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 27/02/2020 |
83 |
Assunzione a tempo determinato 30 ore n. 1 istruttore direttivo tecnico - Categoria D1 -
Approvazione contratto di assunzione del dott. ing. DENTI BARBARA nato a Sassari il 10 aprile 1983 codice fiscale DNTBBR83D50I452 -IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/02/2020 |
82 |
Servizio di fornitura e posa di ringhiere di protezione nel centro abitato.
- LIQUIDAZIONE di spesa a favore della Ditta MAROTTO ANDREA con sede in Viale Kennedy snc - Belvi' CIG: Z282ACD989
Accredito sul codice IBAN IT 38Y0760117300000048534234 - BANCO POSTA BELVI'
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
81 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP -
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZA92C377A8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/02/2020 |
80 |
Progetto Museo Antonio Mura: acquisto opere - LIQUIDAZIONE a favore dell'ing. Paolo Mura nato ad Aritzo il 3 agosto 1924 e residente a Cagliari in Viale Sant'Ignazio da Laconi, 54 - Codice fiscale MRUPLA24M03A407A -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
79 |
Manutenzione straordinaria strade comunali sterrate -
Affidamento e liquidazione di spesa per fornitura materiali inerti granulare 0/30 in favore della Ditta Manca Giorgio di Laconi. CIG ZCB2B3478E
CODICE IBAN IT 47 L 01015 86651000000010258 Banco di Sardegna
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
78 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 25/02/2020 |
77 |
Servizio gestione archivio comunale - Approvazione rendiconto periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 - spese generali
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/02/2020 |
76 |
LIQUIDAZIONE FATTURE n. 2/17, 2/18 E 2/19 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/02/2020 |
75 |
Selezione di n. 1 Istruttore Direttivo cat D per il settore Tecnico, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs 267/2000. Approvazione
verbali commisione esaminatrice e nomina vincitore -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/02/2020 |
73 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 gennaio 2020 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/02/2020 |
72 |
Servizio gestione museo comunale - Approvazione rendiconto periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/02/2020 |
70 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.35,09 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI DICEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/02/2020 |
69 |
Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo settembre/ottobre 2018 per dipendente Signor Gualtiero Mameli
Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/02/2020 |
68 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903
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Giunta |
Area Affari Generali |
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| 18/02/2020 |
67 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/02/2020 |
66 |
L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV° trimeste 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 18/02/2020 |
65 |
Servizio gestione archivio comunale - Approvazione rendiconto periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/02/2020 |
64 |
Referendum Popolare di domenica 29 Marzo 2020 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale comunale - Autorizzazione lavoro straordinario - Impegno di spesa delle competenze spettanti ai componenti
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 14/02/2020 |
63 |
L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI EREDI - MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/02/2020 |
61 |
Autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per il gestore di telefonia mobile WIND presso la località 'Pastissu' - Approvazione nuovo schema di contratto - ACCERTAMENTO IN ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/02/2020 |
55 |
Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo marzo - aprile 2019 per dipendente Signor Gualtiero Mameli
Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 13/02/2020 |
60 |
Incarico agli avvocati Eulo Cotza, Paolo Cotza con sede in Piazza Michelangelo n. 14 - 09128 - Cagliari- Partita IVA 02717070920 per assistenza stragiudiziale del Comune a fronte della precaria situazione 'operativa' - del locale servizio finanziario - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/02/2020 |
59 |
Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali - Anno 2020
Partita IVA 02133711008
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/02/2020 |
58 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 19 novembre 2019 al 31 gennaio 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/02/2020 |
57 |
Progetto Museo Antonio Mura: acquisto opere - LIQUIDAZIONE a favore della Galleria Arte moderna di Floris Maria Caterina con sede in Via XXVIII Febbraio, 9/11/13 - 09131 - Cagliari - Codice fiscale FLR MCT 66R65 F979O - Partita IVA 02857140921
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/02/2020 |
56 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z152BB3809
Accredito sul conto corrente bancario IT39R0101517303000000002627 - Banco di Sardegna SPA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/02/2020 |
54 |
Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/02/2020 |
53 |
Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020-
ACCERTAMENTO ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
51 |
Contributo ordinario annualità 2019 per coofinanziamento attività svolte dal Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu Aritzo ' con sede legale nel Corso Umberto I°, 35 - 08031 - Aritzo - Partita IVA 93035540918 - Liquidazione contributo
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
50 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI LUCIA LIGGIERI CON SEDE A MARRUBIU - VICO PRIMO ROMA, N. 13 - 09094 - P. IVA 01224330959 - CODICE FISCALE LGG LCU 61P65 B160D - PER ACQUISTO ESTINTORE PER LO SCUOLABUS COMUNALE IMPORTO €. 48,80 IVA COMPRESA - CIG Z2B2A67BD3 - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT53Y0101585590000070674607 - Banco di Sardegna
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
50 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI LUCIA LIGGIERI CON SEDE A MARRUBIU - VICO PRIMO ROMA, N. 13 - 09094 - P. IVA 01224330959 - CODICE FISCALE LGG LCU 61P65 B160D - PER ACQUISTO ESTINTORE PER LO SCUOLABUS COMUNALE IMPORTO €. 48,80 IVA COMPRESA - CIG Z2B2A67BD3 - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT53Y0101585590000070674607 - Banco di Sardegna
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
49 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z9E2B2144E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
45 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo dicembre 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
44 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI GENNAIO 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
43 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI DICEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/02/2020 |
40 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di GENNAIO 2020 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/02/2020 |
42 |
Liquidazione fattura n. 5/001 a favore della Cooperativa Educare Insieme con sede ad Aritzo per l'attività ludico ricreative - Attività teatrali anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/02/2020 |
40 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo: dal 16/01/2020 al 31/01/2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 04/02/2020 |
39 |
Impegno e liquidazione quota ASEL Associazione Sarda Enti Locali ASEL SARDEGNA ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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