| 03/08/2021 |
292 |
Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Ripartizione termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne. DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 - Nomina commissione -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/07/2021 |
280 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 71 n. 280 del R.G. avente ad oggetto: 'Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale.
Impegno somme a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita IVA 07704310015
CIG: Z32328FD39
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/07/2021 |
274 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE SARDEGNA CAT PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA RIVOLTO AI MINORI DAI 5 AI 14 ANNI - Cig Z7D32C705
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/07/2021 |
273 |
Accertamento delle entrate - D.L.65 /2021 ART. 63 - Finanziamento dei centri estivi 2021 e contrasto alla povertà educativa;
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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701 Kb
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| 15/07/2021 |
272 |
Liquidazione indennità Sindaco ed Assessori Comunali annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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239 Kb
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| 15/07/2021 |
271 |
Liquidazione indennità Sindaco ed Assessori Comunali annualità 2020
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 14/07/2021 |
270 |
Fondi BIMF 2021 - Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo :AGOSTO/OTTOBRE 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/07/2021 |
265 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.re
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/07/2021 |
264 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Maggio 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 08/07/2021 |
263 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z5F320EAC2
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/07/2021 |
262 |
Liquidazione fattura n. 2021 480/E del 01/07/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/07/2021 |
261 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021158469 DEL 25/06/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI APRILE - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/07/2021 |
259 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo GIUGNO 2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/07/2021 |
258 |
Manifestazioni e convegni - 'Manifestazioni estive e convegni estate aritzese 2021' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/07/2021 |
257 |
Sagra de Sa Carapigna 14 - 15 - 16 agosto 2021 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo - Codice Fiscale 93048100916 - liquidazione anticipazione
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/07/2021 |
255 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 giugno 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/06/2021 |
254 |
Determina a contrattare. Fornitura e installazione software ICI BY CATASTO.
Affidamento diretto Impegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L.,
con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG:
ZD0324BE4F
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/06/2021 |
253 |
Copertura assicurativa per le opere d'arte esposte nel nuovo museo dedicato al pittore aritzese professor Antonio Mura - Affidamento alla Società A.M.A. Insurance Brokers - Corso Vittorio Emanuele II°, 419 - 09123 - Cagliari - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE premio assicurativo -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/06/2021 |
252 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z12320EA98
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/06/2021 |
251 |
Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Volontari Soccorso di Aritzo anno 2021 - codice fiscale 93052400913
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/06/2021 |
250 |
FONDI BIMF 2020 : Contributo all'Associazione Pro Loco di Aritzo per attività svolta in favore della Comunità nella fase di emergenza sanitaria - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/06/2021 |
249 |
Controversia nanti la Corte d'Appello di Cagliari - Comune di Aritzo/ing. Antonio Malandrone e ing. Giampiero Lavena - Incarico allo studio legale rappresentato dall'avvocato Giovanna Cossu con sede in Nuoro in via Leonardo da Vinci - IMPEGNO DI SPESA - CIG .n. Z8C324694F
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 25/06/2021 |
248 |
CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- ANNO 2021 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA DASEIN SRL, LUNGO DORA COLLETTA 81 - 10153 TORINO - CIG Z00323FFEC
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 25/06/2021 |
247 |
Istanza di riconoscimento benefici del Sig.ra di cui alla legge. Regionale 27 del 25 Novembre 1983 e successive modifiche -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/06/2021 |
246 |
Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna alla Sig.ra
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/06/2021 |
245 |
FONDI BIMF ANNO 2020 DERIVANTI DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ANNUALITA' 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/06/2021 |
244 |
Liquidazione somme a saldo rimborso buoni spesa relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/06/2021 |
243 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 70 n. 243 del R.G. avente ad oggetto: Fornitura materiali e attrezzature ad utilizzo operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi. Impegno spesa a favore della Ditta Duerre snc
CIG: ZA53230A2D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2021 |
242 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo maggio/giugno 2021 dal 19 maggio al 30 giugno 2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/06/2021 |
241 |
Determina del Servizio tecnico n. 69 n. 241 del R.G. avente ad oggetto: Accertamento di entrata ed impegno di spesa per depositi cauzionali per taglio e manomissione di suolo pubblico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2021 |
240 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 68 n. 240 del R.G. avente ad oggetto: Cantiere verde annualità 2019 - Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
Liquidazione onorari di pr ogettazione a favore del dott.agronomo Carla Uras
CIG: Z572E59524
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2021 |
239 |
Determinazione del Servizio tecnico n.67 n. 239 del R.G. avente ad oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 5PA della ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica - CIG ZB5313FE4E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2021 |
238 |
Liquidazione della fattura elettronica FATTPA 8_21 della ditta Prefabbricati Ogliastra Srls, per fornitura e posa in opera di n° 22 loculi prefabbricati - CUP B11B21001020004 - CIG Z7631494FC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2021 |
237 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 237 del R.G. avente ad oggetto: fornitura energia elettrica - Impegno e liquidazione a favore di Servizio Elettrico nazionale - Servizio di maggior tutela - Periodo gennaio 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2021 |
234 |
Liquidazione fattura n. 05988/S del 31/05/2021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z222F65040
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 16/06/2021 |
233 |
FORNITURA SOFTWARE GEOTOPONOMASTICA canone annuale di aggiornamento e assistenza tecnica per le annualità 2022 e 2023 - Affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lett.a e 37 del D. Lgs. 50/2016 - - Impegno di spesa a favore della Sist El Informatica S.R.L. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z2631D198E
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 16/06/2021 |
232 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021096301DEL 23/04/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI FEBBRAIO - CIG: Z32304D1AD
 
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/06/2021 |
231 |
Impegno e Liquidazione legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave dell'utente Riproposizione mandato non andato a buon fine.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 16/06/2021 |
158 |
Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/06/2021 |
228 |
Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/06/2021 |
151 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/06/2021 |
227 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/06/2021 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021135271 DEL 03/06/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 - ANNO 2021 - MESE MARZO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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189 Kb
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| 11/06/2021 |
225 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA45_2021 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/06/2021 |
224 |
Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig. Riproposizione mandato 1446/2019 non andato a buon fine.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/06/2021 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA46_21 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/06/2021 |
222 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 16/01/2021 al 31/01/2021; dal 01/02/2021 al 28/02/2021; dal 01/03/2021al 31/03/2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 09/06/2021 |
221 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FT2 DEL 12/03/2021 A FAVORE DI SIST.EL INFORMATICA S.r.l. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA SISCOM GESTIONE F24 E GESTIONE UNIEMENS CIG: ZA330C3706
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/06/2021 |
219 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE quattro stagioni- CIG N. ZB7320EAF2
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/06/2021 |
218 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z12320EA98
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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398 Kb
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