| 27/11/2020 |
439 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 106 (n. 439 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura Energia Elettrica - Impegno di spesa e liquidazione a favore di servizio Elettrico nazionale - servizio di maggior Tutela - Periodo: Aprile 2020
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Commissario Prefettizio |
Area Tecnica |
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| 27/11/2020 |
438 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 105 n. 438 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura Energia Elettrica - Impegno di Spesa e liquidazione a favore del Servizio Elettrico nazionale - Periodo: Gennaio - Febbraio - Marzo
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Commissario Straordinario |
Area Tecnica |
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| 25/11/2020 |
432 |
Fornitura fogli registri di Stato Civile 2021 - Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2019 mediante affidamneto diretto - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z222F65040
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 24/11/2020 |
430 |
Decreto dell'Assessore Enti Locali, finanze e urbanistica n. 3/2019 - Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 enti locali - Intervento sostitutivo nomina Commissario ad Acta - Impegno e liquidazione compenso al commissario ad acta dott.ssa Sininnia Frau periodo 18 - 24 luglio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/11/2020 |
428 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di agosto/settembre 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/11/2020 |
427 |
Impegno e liquidazione di spesa al Revisore dei Conti del Comune di Aritzo per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/11/2020 |
424 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 ottobre 2020 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2020 |
423 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo OTTOBRE 2020 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/11/2020 |
422 |
D.M. n. 267 del 04.06.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOVECENTO SNC CON SEDE IN NUORO - VIA MANZONI, 26B -Partita IVA/C.F. 00782310916 - SMART CIG Z192E8079E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/11/2020 |
421 |
D.M. n. 267 del 04.06.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBER.LIBRERIA SAS CON SEDE IN VIA DEFFENU, 49 - 08100 - NUORO - Partita IVA/C.F. 01216010916 - SMART CIG ZB92E8079A -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/11/2020 |
420 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di OTTOBRE 2020 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/11/2020 |
419 |
Erogazione premio ai lavoratori dipendenti ex art. 63 del D.L. n. 18/2020. Determinazioni.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 18/11/2020 |
418 |
Emergenza Covid-19
Lavori di somma urgenza per sanificazione edificio scolastico sito in Via Nuova e Chiesa Parrocchiale.
Presa d'atto dell'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 5072016 e ss.mm.ii
CIG: ZBF2F49E0F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/11/2020 |
416 |
Emergenza da virus Covid 19
Lavori di somma urgenza per sanificazione edificio comunale.
Presa d'atto dell'affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell'art.163, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii
CIG: Z112F2E257
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
415 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 102 n. 415 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi 2019 - affidamento progettazione - DL e assistenza tecnica'
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
414 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L' ACQUISTO DI CASERMAGGIO INVERNALE IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI - CIG Z272E99B6C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
413 |
AFFIDAMENTO LAVORI ART. 36 COMMA 2 LETT. A APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE 'lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico sito in via Nuova - Affidamento ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z0C2EC69B1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
412 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZE52EC6A55
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
411 |
Lavori di: 'Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011 . art 4 - Progetti Cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza Antoni Sau - via Nuovo Rione - Piazza s'Erriu - Progetto di completamento' Rettifica impegno e Liquidazione acconto del 50 % onorari di Supporto al RUP e redazione Atti Amministrativi. CUP:B11E11000000006 - CIG: Z9C2EAFA97
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/10/2020 |
410 |
ACCERTAMENTO DELLE RISORSE - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE GENNAIO APRILE 2020 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/10/2020 |
409 |
Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/10/2020 |
408 |
Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/10/2020 |
407 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.07.2020 al 30.09.2020- Programma 2020 fondi 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/10/2020 |
406 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - PERIODO DAL 27/07/2020 AL 25/09/2020
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 20/10/2020 |
405 |
Consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 - Acquisto materiale vario per seggi elettorali - LIQUIDAZIONE di spesa a favore della Ditta IL BAZAR di Contu Renzo con sede in Aritzo Via Antonio Mura, 50 - Smart CIG Z682E36303 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/10/2020 |
404 |
Finanziamento a favore dei Comuni per la promozione del territorio - Progetto Comune di Aritzo denominato 'La talea culturale' - Affidamento realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta - Via Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita IVA 01563900917 - SMART CIG Z9F2E0599E -LIQUIDAZIONE SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/10/2020 |
403 |
INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' LR 5.03.2008 N. 4 COMMA 1, LETT. A , MODIFICATO DALLA L.R. 14.05.2009 N. 1 ART. 3, COMMA 18 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.200,00 A FAVORE DI N° 3 BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/10/2020 |
402 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZE52EC6A55
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2020 |
401 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico sito in via Nuova ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2020 |
400 |
Determina di aggiudicazione per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni per l'Oasi Naturale di Texile ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RDO su SardegnaCat - CIG Z832E8213F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2020 |
399 |
Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP : Buoni pasto 8 - Lotto 8 Sardegna Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto : Ditta REPAS LUNCH COUPON - Via del Viminale, 43 - 00100 - Roma - CODICE CIG ZE02EC8C48
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
398 |
Liquidazione fattura n.14427/S del 30/09/2020 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z282DF8EF1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
397 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA
- SMART CIG Z0E2EC46EF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
396 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020285954DEL 13/10/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI LUGLIO2020- CIG: Z3E2C2AD46
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
395 |
Liquidazione fattura n. 2020 601/E del 24/09/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
394 |
Assistenza tecnica informatica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti e altre funzioni - - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 - IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
393 |
Impegno somme a favore della ditta: JOBMETIS S.P.A Agenzia per il lavoro Emiciclo Garibaldi 11 - 07100 Sassari SS - Partita IVA: 13343690155 - per somministrazione di personale a tempo determinato - CIG: ZCE2EC11C6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/10/2020 |
392 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA del 05.10.2020 a favore dell'ing. C. Manca per la progettazione preliminare e definitiva-esecutiva dei lavori di Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Prazza de S'Erriu e depolverizzazione strada in Località Geratzia - CUP B17H19002640002 - CIG Z342DD9841
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/10/2020 |
391 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo SETTEMBRE 2020 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
390 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di SETTEMBRE 2020 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2020 |
389 |
Consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 - Acquisto bandiere per seggi elettorali - LIQUIDAZIONE di spesa a favore della Ditta GIESSE Forniture s.r.l. con sedein Via Carlo Felice, 33 - 07100 - Sassari - Partita IVA 01227010905 - Smart CIG ZE92E3627C
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 13/10/2020 |
387 |
Determina n. 92 del Servizio Tecnico n. 387 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura materiali inerti per sistemazione strade sterrate.
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 di valore inferiore a 5.000 euro.
Impegno a favore della Ditta Manca Giorgio con sede in Laconi.
CIG: Z242E86F92
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/10/2020 |
387 |
Fornitura materiali inerti per sistemazione strade sterrate.
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 di valore inferiore a 5.000 euro.
Impegno a favore della Ditta Manca Giorgio con sede in Laconi.
CIG: Z242E86F92
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/10/2020 |
386 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA del 09.10.2020 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo per la progettazione dei lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1 - CIG Z2B2E1F19A - CUP B14H20001700001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/10/2020 |
385 |
Determina del servizio Tecnico n. 90 n. 385 del Registro Generale Interventi di “Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu – Piazza S’Erriu – Via Rione Nuovo – Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 – art. 4 – Progetti cantierabili.
Affidamento Progetto di completamento – Integrazione impegni a favore del dott. ing. Antonello Perino – del dott. ing Latti Roberto – della ditta 3M srl.
CUP: B11E11000000006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/10/2020 |
384 |
Predisposizione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e altri adempimenti- Affidamento diretto allo studio del dottor Pisanu Piergiulio - Via Andrea Costa, n. 38 - SESTU Cagliari - Partita IVA 03002390924- CIG ZC02EB0C23
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/10/2020 |
381 |
IMPEGNO DI SPESA per noleggio mezzi della Comunità Montana per manutenzione strade rurali e interventi di protezione civile
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 89 DEL 09/10/2020 |
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| 09/10/2020 |
288 |
DISIMPEGNO somma di € 12.200,00 di cui alla determinazione RSA n. 171 del 3 luglio 2020 recante oggetto: 'Servizio di consulenza e assistenza tecnica - area amministrativa, contabile e finanziaria - Affidamento diretto alla Ditta PCS Sviluppo srl con sede in Piazza Repubblica, 28 - 09125 - Cagliari - Partita IVA 02463060927 - CIG ZA72D89C49 '
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/10/2020 |
380 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fattura n. 280/10 - del mese di Agosto 2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/10/2020 |
379 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 953DE-FT a favore della ditta: JOBMETIS S.P.A Agenzia per il lavoro Emiciclo Garibaldi 11 - 07100 Sassari SS - Partita IVA: 13343690155 - per somministrazione di personale a tempo determinato - CIG: ZDE2CF9A5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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