Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
10/08/2018 198 DETERMINA RSA N. 198 DEL 10.8.2018: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 1.406,00. CIG. N. ZE0243A4A1 COD. CRED. 499 Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
09/08/2018 279 Liquidazione mese di AGOSTO 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' - Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/08/2018 278 Liquidazione mese di AGOSTO 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' - Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/08/2018 277 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 'POLISPORTIVA ARITZO 1977' - ANNO 2018 - C.F. 93036830912 Responsabile di Servizio Formato pdf 146 Kb
09/08/2018 276 APPROVAZIONE BANDO MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2 AGOSTO 2016. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/08/2018 196 L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n 247/10, del mese di luglio 2018, Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
08/08/2018 273 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di LUGLIO 2018 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Formato pdf 273 Kb
07/08/2018 70 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - . IN FAVORE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE COD CIG Z3B230402A Responsabile di Servizio Formato pdf 297 Kb
06/08/2018 270 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 luglio al 31 luglio 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Formato pdf 284 Kb
06/08/2018 269 DETERMINA A CONTRARRE: ACQUISTO DIRETTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIST. EL. INFORMATICA SRL, CON SEDE IN VIA MANNIRONI N. 45 - 08100 NUORO - C.F. 00673310918 - SMART CIG: Z062497608 Responsabile di Servizio Formato pdf 145 Kb
02/08/2018 268 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore diu ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Formato pdf 341 Kb
02/08/2018 267 Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73 Impegno e Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 288 Kb
02/08/2018 266 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 146 Kb
02/08/2018 265 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE Responsabile di Servizio Formato pdf 247 Kb
02/08/2018 264 LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ABBICULTURA APS CON SEDE IN VIA A. GRAMSCI N. 7 IN BELVI' - C. F. 930528860918 Responsabile di Servizio Formato pdf 145 Kb
31/07/2018 262 Impegno di spesa e liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.01 2018 AL 30/06/2018. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
31/07/2018 262 Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di luglio 2018 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/07/2018 261 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: maggio/giugno 2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 343 Kb
30/07/2018 260 Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 260 del Registro Generale avente ad oggetto: Attivazione procedura finalizzata all'affidamento mediante project financing per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e riqualificazione energetica edifici pubblici Direttore Generale Formato pdf 245 Kb
26/07/2018 258 Annullamento determina n. 174 R.G. n. 227 del 27/06/2018- Liquidazione competenze spettanti ai benefeciari di cui ai progetti 162/98 - Mese di Aprile 2015 al 30 giugno 2015 - Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/07/2018 257 Liquidazione mese di luglio 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' - Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/07/2018 256 Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo mese di Giugno 2018. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/07/2018 255 L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati II trimeste 2018 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
25/07/2018 253 Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/07/2018 250 manifestazioni e convegni 'affidamento organizzazione Estate Aritzese all'Associazione pro Loco di Aritzo - approvazione convenzione IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO Responsabile di Servizio Formato pdf 269 Kb
24/07/2018 249 Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.05.2018 al 30.06.2018 - Programma 2018 fondi 2017. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/07/2018 278 Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di GIUGNO 2018 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Responsabile di Servizio Formato pdf 286 Kb
20/07/2018 247 Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.04.2018 al 30.04.2018 - Programma 2018 fondi 2017. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/07/2018 246 L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n. 212/10, del mese di giugno 2018. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/07/2018 245 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Formato pdf 331 Kb
19/07/2018 244 Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 Responsabile di Servizio Formato pdf 281 Kb
19/07/2018 243 Impegno - Affidamento organizzazione e gestione del servizio attività ludico ricreative anno 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 194 Kb
17/07/2018 240 Fornitura idrica immobili di competenza comunale. Impegno e Liquidazione fatture in favore diu ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929 Responsabile di Servizio Formato pdf 424 Kb
16/07/2018 239 L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati I trimeste 2018 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/07/2018 238 Affidamento diretto alla Ditta Sist.El Informatica Srl di Nuoro fornitura software Backup DB SQL procedure SISCOM - Assunzione impegno di spesa - CIG Z53245FFDA Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
13/07/2018 164 L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n 177/10, del mese di maggio 2018, Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/07/2018 235 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI RILEVATORE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE Responsabile di Servizio Formato pdf 145 Kb
10/07/2018 232 Impegno Liquidazione dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2018 - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/07/2018 229 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE DELLA DITTA SISTELINFORMATICA S.R.L. - VIA MANNIRONI N. 45 08100 NUORO - P.IVA 00673310918 - CIG. Z0223D4AFC Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
10/07/2018 162 DETERMINA RSA DEL 10.7.2018 N. 162: INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - L.R. 5.3.2008 N. 3,ART. 4, COMMA1, LETT. A, MODIFICATA DALLA L.R. 14.5.2009 N. 1, ART. 3, COMMA 18 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 146 Kb
10/07/2018 161 DETERMINA RSA N. 161 DEL 10.07.2018: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA giugno 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 170 Kb
10/07/2018 158 DETERMINA DEL SERVIZIO AMM.VO N. 158 DEL 10.7.2018: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- MESE DI GIUGNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 175 Kb
09/07/2018 228 Impegno Liquidazione dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2018 - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/07/2018 227 Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Impegno di spesa e Liquidazione bollette. periodo di riferimento: marzo - aprile - maggio 2018 - Responsabile di Servizio Formato pdf 281 Kb
09/07/2018 226 Impegno Liquidazione dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2018 - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/07/2018 223 Applicazione C.C.N.L. del personale non dirigente del comprato Funzioni Locali 21 maggio 2018 - Triennio 2016-2018 - Presa atto contratto e liquidazione degli emolumenti arretrati. Responsabile di Servizio Formato pdf 252 Kb
    Allegato det. S.F. n. 223-2018   = 56 Kb
05/07/2018 222 RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N: 57/2018: Fornitura beni: attrezzature e DPI per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a CIG: ZF523EC63B Responsabile di Servizio Formato pdf 353 Kb
05/07/2018 221 Fornitura software e servizi connessi per interfacciamento con ANPR - ODA MEPA N. 4377413 - Impegno di spesa a favore della ditta SISTEL INFORMATICA con sede NUORO, Via Mannironi 45 - P.IVA00673310918 - CIG ZED2420B5B Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
05/07/2018 220 Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente T.V. - Periodo dal mese di gennaio al mese di maggio 2018. Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
05/07/2018 219 Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2018 - Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -

Registrazioni: 50/237